臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施學(xué)前教育，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。負(fù)責(zé)學(xué)前教育(相關(guān)社會(huì)服務(wù))。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園是一所公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園單位本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2024年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算312.02萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款162.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入150萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少12.14萬(wàn)元，主要是學(xué)生數(shù)減少,收入減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算312.02萬(wàn)元，其中，教育支出269.58萬(wàn)元（其中納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入安排的項(xiàng)目支出150萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出19.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.19萬(wàn)元，住房保障支出13.79萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少12.14萬(wàn)元，主要是學(xué)生數(shù)減少，項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出162.02萬(wàn)元，具體安排情況如
1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為114.90萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為112.38萬(wàn)元，比 2023年增加2.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%，主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.68萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為4.55萬(wàn)元，比2023年增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.86%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.38萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為17.98萬(wàn)元，比2023年增加0.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.22%。主要是主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.07萬(wàn)元，比2023年增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.94%，主要是主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9.20萬(wàn)元，2023年預(yù)算數(shù)為8.99萬(wàn)元，比2023年增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.33%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增繳費(fèi)比例提高。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為13.79萬(wàn)元，比2023年增加4.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.73%。主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員繳費(fèi)比例提高。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算162.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)162.02萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加7.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.10%，主要是教師結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算150萬(wàn)元，比上年減少15.72萬(wàn)元，減少9.49%，原因是學(xué)生數(shù)減少，幼兒園專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。故2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
（三）政府采購(gòu)情況
2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門(mén)整體支出312.02萬(wàn)元，其中，基本支出162.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出150萬(wàn)元，按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
一般性支出情況
2024年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛（有的類(lèi)型就寫(xiě)，沒(méi)有的無(wú)需列舉）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年無(wú)新增配置公務(wù)用車(chē)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2024年部門(mén)收支總體情況表
2. 2024年部門(mén)收入總體情況表
3. 2024年部門(mén)支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
