臨湘市機關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
實施學(xué)前教育，促進學(xué)前教育發(fā)展，為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。負責(zé)學(xué)前教育(相關(guān)社會服務(wù))。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市機關(guān)幼兒園是一所公辦幼兒園，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、教導(dǎo)處等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市機關(guān)幼兒園只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市機關(guān)幼兒園單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算294.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款164.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入130萬元。收入預(yù)算較上年減少17.26萬元，主要是學(xué)生數(shù)減少,收入減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算294.76萬元，其中，教育支出255.47萬元（其中納入財政專戶管理非稅收入安排的項目支出130萬元），社會保障和就業(yè)支出18.02萬元，衛(wèi)生健康支出8.51萬元，住房保障支出12.77萬元。支出預(yù)算較上年減少17.26萬元，主要是學(xué)生數(shù)減少，項目支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出164.76萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為125.47萬元，2024年預(yù)算數(shù)為114.90萬元，比 2024年增加10.57萬元，增長9.19%，主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為17.02萬元，2024年預(yù)算數(shù)為18.38萬元，比2024年減少1.36萬元，減少7.40%。主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.99萬元，2024年預(yù)算數(shù)為1.07萬元，比2024年減少0.08萬元，減少7.48%，主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）職工基本醫(yī)療保險繳費（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.51萬元，2024年預(yù)算數(shù)為9.20萬元，比2024年減少0.69萬元，減少7.50%，主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為12.77萬元，2024年預(yù)算數(shù)為13.79萬元，比2024年減少1.02萬元，減少7.40%，主要是主要是教師退休人員增加，人員經(jīng)費減少。
（一）基本支出：2025年基本支出預(yù)算164.76萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費164.76萬元，公用經(jīng)費0萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加2.74萬元，增長1.69%，主要是教師崗位調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算130萬元，比上年減少20萬元，減少13.33%，原因是學(xué)生數(shù)減少，幼兒園專項工作經(jīng)費減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2025年本部門無“三公”經(jīng)費預(yù)算。故2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算表為空。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出294.76萬元，其中，基本支出164.76萬元，項目支出130萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出150萬元，按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2025年12月31日，本部門所屬車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
