臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)：臨湘市機(jī)關(guān)幼兒園主要負(fù)責(zé)學(xué)齡前兒童的保育，教育服務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：公益二類事業(yè)單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位構(gòu)成：我機(jī)構(gòu)是臨湘市教育體育局的二級機(jī)構(gòu)，隸屬于臨湘市教育體育局管理。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)295.1萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款145.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入150萬元，部門其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)295.1萬元，其中，工資福利支出127.1萬元，一般商品服務(wù)支出158萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.2萬元。支出較去年增加19.1萬元，主要是工資福利增加24.1萬元，一般商品服務(wù)支出與上年持平，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少7.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入145.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為145.1萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款150萬元，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。
3、政府采購情況
2017年本單位無政府采購。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待等以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
