2019年度
臨湘市第一中學部門決算
目 錄
第一部分臨湘市第一中學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第一中學概況
一、部門職責
實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。負責高中學歷教育（相關社會服務）
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市第一中學僅設1所高級中學，設有辦公室、教導處、教科室、政教處、總務處、藝體處、計生辦、勤管處、黨建辦、網信處、安保處、記監室、工會、團委、校志辦、信泰獎優助學基金會等。
（二）決算單位構成。
從預算單位構成看，臨湘市第一中學是一所市直普通高中學校，部門決算包括臨湘市第一中學一所學校。
第二部分 臨湘市第一中學2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市第一中學2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計5,351.36萬元，與2018年相比，收、支總計增加1673.73萬元，增長45.51%。主要原因是財政撥款增加，同時增加政府性基金撥款。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5,283.24萬元，其中：財政撥款收入3902.38萬元，占73.86%。上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1380.86萬元，占26.14%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5,351.36萬元，其中：基本支出5,351.36萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3902.38萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1409.64萬元，增長56.55%。主要原因是財政撥款增加，同時增加政府性基金撥款。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出3622.38萬元，占本年支出合計的67.69%。與2018年度相比，財政撥款支出增加1130萬元，增長45.32%,主要原因是財政撥款增加，同時增加政府性基金撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出3622.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5萬元，占0.14%；教育（類）支出2750.26萬元，占75.92%；社會保障和就業（類）支出413.35萬元，占11.41%；住房保障（類）支出53.77萬元，占1.48%；債務還本（類）支出400萬元，占11.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為3,622.38萬元，支出決算為3,622.38萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）知識產權事務（款） 國家知識產權戰略（項）：年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育事務管理支出（項）：年初預算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：年初預算為2632.13萬元，支出決算為2632.13萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為33萬元，支出決算為33萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：年初預算為85萬元，支出決算為85萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）：年初預算為391.91萬元，支出決算為391.91萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）：年初預算為21.44萬元，支出決算為21.44萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為53.77萬元，支出決算為53.77萬元，完成年初預算的100%。
債務還本支出（類）地方政府一般債務還本支出（款） 地方政府其他一般債務還本支出（項）：年初預算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3,622.38萬元，其中:人員經費3,099.25萬元，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經費523.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、電費、會議費、培訓費、專用材料費、國內債務付息。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數一致，與上年相比減少1.1萬元，減少100%,減少的主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入280萬元,年初結轉和結余0萬元；支出280萬元，其中基本支出280萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：嚴格執行預算，做到專款專用。學校教育教學工作取得較好的成績。教學質量有所提升，師德作風建設常抓不懈。
（二）部門決算中項目績效自評結果：
本單位本年度無項目支出，所以無項目績效自評結果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本單位本年度無重點績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市第一中學單位性質為財政補助事業單位，無機關運行經費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.95萬元，用于召開日常例會等115人，內容為年度講評會議32人，安全工作專題會議55人，掃黑除惡專項會議15人等；開支培訓費2.19萬元，用于開展教師學習培訓等297人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課43人等。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
電費：反映單位的電費支出。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
