臨湘市第一中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年部門財政撥款收支總體情況表
五、2022年部門一般公共預算支出情況表
六、2022年部門一般公共預算基本支出情況表
七、2022年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年部門政府性基金預算支出情況表
九、2022年部門整體支出績效目標表
十、2022年部門項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
5、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
6、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
臨湘市第一中學為一所高級中學，設有辦公室、教導處、教科室、總務處、藝體處、紀檢室、網(wǎng)信處、黨建辦、 工會、生涯規(guī)劃處等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第一中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第一中學本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年收入預算4489.7萬元，其中，一般公共預算撥款3189.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1300萬元。收入預算比上年增加了84.7萬元，增加1.89%，主要原因：一是一般公共預算撥款收入較上年減少了45.3萬元，減少1.42%，主要是因為2022年有9人退休，然后新招進4人，相當于整體減少5人，導致相對應的基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金人員經費減少；二是納入專戶管理的非稅收入撥款增加130萬元，主要是因為學生人數(shù)增加了253人，學費及學雜費等非稅收入增加。
（二）支出預算：2022年支出預算4489.7萬元，其中，教育支出3862.32萬元，社會保障和就業(yè)支出358.5萬，住房保障支出268.88萬。支出預算數(shù)整體是增加了84.7萬元，增加1.89%，其中：基本支出較去年減少了45.19萬元，減少1.44%，主要是因為2022年有9人退休，然后新招進4人，相當于整體減少5人，那么相對應的基本工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金人員經費減少；項目支出較去年增加了129.89萬元，主要是改善辦學條件投入，主要用于提高教育教學等方面開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出3189.7萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普調教育（款）高中教育（項）2022 年預算數(shù)為2562.32 萬元，比 2021年減少35.7 萬元，降低1.37%。主要是人員減少，單位各方面支出減少。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022 年預算數(shù)為358.5 萬元，比 2021 年減少5.5萬元，降低1.51%。主要是人員減少，單位各方面支出減少。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數(shù)為268.88 萬元，比 2021 年減少4.12 萬元，降低1.51%。主要是人員減少，單位各方面支出減少。
（一）基本支出：2022年基本支出預算2382.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2382.7萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年減少29.3 萬元，降低1.23%，主要是人員減少，單位各方面支出減少；公用經費由主管部門統(tǒng)籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數(shù)據(jù)。
（二）項目支出：2022年項目支出預算807萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：改善辦學條件支出807萬元，主要用于完成高中學歷教育、完成市教體局年度發(fā)展任務、完成教師培訓等方面；與2021年比較，改善辦學條件支出減少16萬元，降低1.98%，主要是控制經費。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出4489.7萬元，其中，基本支出3139.47萬元，項目支出1350.23萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1350.23萬元，其中：改善辦學條件項目1350.23萬元；績效情況總結：1、成本指標，控制在預算范圍內1350.23萬元，不能對社會發(fā)展可能造成的負面影響，不能對對自然生態(tài)環(huán)境造成的負面影響；2、滿意度指標，大于95%的人員滿意；3、產出指標，年內完成各項任務，并且教育教學正常開展覆蓋率達到100%；4、效益指標，務必要提高整體教學質量。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù)0人,內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內容為無; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年部門財政撥款收支總體情況表
5. 2022年部門一般公共預算支出情況表
6. 2022年部門一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年部門政府性基金預算支出情況表
9. 2022年部門整體支出績效目標表
10. 2022年部門項目支出績效目標表
