臨湘市第一中學(xué)2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育.
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市第一中學(xué)為一所高級(jí)中學(xué)，設(shè)有辦公室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、總務(wù)處、藝體處、紀(jì)檢室、網(wǎng)信處、黨建辦、 工會(huì)、生涯規(guī)劃處、督導(dǎo)室、團(tuán)委等處室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
臨湘市第一中學(xué)單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第一中學(xué)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算4099.3萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3099.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入1000萬元。因?yàn)楸締挝?024年沒有政府性基金預(yù)算撥款、也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件08表為空。本單位有憮恤費(fèi)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為2.34萬元。
收入預(yù)算較上年減少220.38萬元，主要是學(xué)生數(shù)減少納入專戶管理的非稅收入減少，教職工人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算4099.3萬元，其中，教育支出3295.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出369.73萬元，衛(wèi)生健康支出173.51萬元，住房保障支出260.26萬元。支出預(yù)算較上年減少220.38萬元，主要是教育支出減少200.37萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少8.68萬元，衛(wèi)生健康支出減少4.53萬元，住房保障支出減少6.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出3099.3萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為2207.51萬元，比 2023年減少57.91萬元，降低2.56%。主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少。
2.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為88.29萬元，比2023年減少2.46萬元，降低2.7%，主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為347.02萬元，比 2023 年減少9.05 萬元，降低2.5%。主要是主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少。
4..社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2.34萬元。比2023年增加0.83萬元，增長55%，主要是遺屬補(bǔ)助人員增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）20.37萬元，比2023年減少0.46萬元，降低2.2%，主要是主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為173.51 萬元，比 2023 年減少 4.53 萬元，降低2.5%。主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為260.26 萬元，比 2023年減少6.8 萬元，降低2.5%。主要是主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算3099.3萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2363.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減 63.38 萬元，降低2.6%，主要是主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化，財(cái)政撥款減少；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2023年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算736萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：教育支出736萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)等方面。與2023年比較，教育支出減少17 萬元，降低2.2%，主要是主要是人員減少，人員隊(duì)伍年輕化.
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，與2023年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出4099.3萬元，其中，基本支出3060.3萬元，項(xiàng)目支出1038.66萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1038.66萬元，其中：非稅返還項(xiàng)目302.66萬元；改善辦學(xué)條件項(xiàng)目736萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
