2023年度
臨湘市第一中學部門決算
目錄
第一部分臨湘市第一中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第一中學概況
一、 部門職責
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教育體育局的行政規章制度。
（二）配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（三）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（四）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（五）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
（六）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第一中學內設機構包括：辦公室、教導處、教科室、總務處、藝體處、紀檢室、網信處、黨建辦、 工會、生涯規劃處、督導室、團委等處室。
（二）決算單位構成。臨湘市第一中學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第一中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7564.49萬元。與上年相比，減少109.99萬元，減少1.43%，主要是因為學校項目建設經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計7564.49萬元，其中：財政撥款收入4802.76萬元，占63.49%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2761.73萬元，占36.51%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計7564.49萬元，其中：基本支出7564.49萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4802.76萬元，與上年相比，減少307.38萬元，減少6.02%，主要是因為學校項目建設經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4802.76萬元，占本年支出合計的63.49%，與上年相比，財政撥款支出減少307.38萬元，減少6.02%，主要是因為學校項目建設經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出4802.76萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3958.43萬元，占82.42%；社會保障和就業（類）支出399.23萬元，占8.31%；衛生健康（類）支出178.04萬元，占3.71%；住房保障（類）支出267.06萬元，占5.56%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為3179.68萬元，支出決算數為4802.76萬元，完成年初預算的151.05%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1053.51萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于改善學校辦學條件的經費開支。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為112.60萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：此為高中生均公用經費，主要用于班主任津貼、代課教師工資等支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為377.43萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分預算計入了高中教育、其他教育費附加安排的支出，主要用于教師其他工資福利支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為2265.42萬元，支出決算為2071.43萬元，完成年初預算的91.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分決算計入了初中教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為320.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：學校改善辦學條件資金經費，主要用于學校日常維護及健身場地建設等開支。
6、教育支出（類）普通教育（款）培訓支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于教師外出交流培訓開支。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為90.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項決算計入了初中教育。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.46萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校購買辦公設備及專用設備等支出。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為356.07萬元，支出決算為356.07萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為1.51萬元，支出決算為22.33萬元，完成年初預算的1478.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項具備不可預見性，財政據實撥付。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為20.83萬元，支出決算為20.83萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為178.04萬元，支出決算為178.04萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為267.06萬元，支出決算為267.06萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4802.76萬元，其中：
人員經費3795.60萬元，占基本支出的79.03%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1007.16萬元，占基本支出的20.97%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、文物和陳列品購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費11.91萬元，用于開展教師業務及安全培訓，人數320人次，內容為教職工專業技能培訓、師德師風培訓、安全主題教育培訓等；未無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額258.58萬元，其中：政府采購貨物支出258.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額258.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額258.58萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經對各項指標進行評分，臨湘市第一中學2023年度部門整體支出績效評價得分97分，績效評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、高考取得了較為理想的成績，臨湘市文理兩科第一名均在我校，特控線718人，本科上線1104人，600分以上高分73人，全市理科前10名我校8人，文科前10名，我校9人。
2、藝體成績喜人。獲得了2023年臨湘市中小學運動會羽毛球比賽團體總分第一名，臨湘市第十六屆中小學生運動會高中組團體總分第一名、籃球比賽高中組第一名、田徑比賽高中組第二名，2023年臨湘市第十屆大眾運動會氣排球賽中老年氣排球比賽第二名等多項榮譽。
3、岳陽市中小學青年教師教學競賽中，語文科、數學科獲一等獎；政治科、英語科獲二、三等獎；臨湘市“莼湖杯”教學競賽中，學校語文、化學、生物、音樂、美術五個學科獲第一名，并代表臨湘參加了岳陽市的“金鶚獎＂教學競賽。一年來，共有100余篇論文參與了市級以上的評比或在市級以上刊物上發表。有4個立項的市級年度課題，有1個省級課題和3個市級課題結題。英語教研組被評為岳陽市優秀教研組。
4、定期開展了防火、防欺凌等14次安全主題教育。先后進行了12次安全隱患大排查，處理隱患10余起，并根據校園實情，進行了應急疏散演練、反恐怖主義演練、危化實驗室防盜搶演練等3次應急演練。
5、常規特色更加凸顯。實驗教學、知識產權教育、航空招飛工作成績顯著。實驗教學獲獎取得新突破：1人獲省中學化學教師實驗技能比賽二等獎，1人生物科說課獲省二等獎，1人獲市中小學實驗教學說課物理科二等獎，1人獲化學科實驗說課岳陽市二等獎，獲獎人數與榮譽級別均有明顯提升。圓滿完成了“湖南省知識產權示范校”專項項目驗收工作，學校評為湖南省中小學知識產權教育示范學校。招飛成績來勢良好，學校躋身空軍招飛局廣州選拔中心空軍招飛優質生源中學，被評為2023年度湖南省空軍招飛工作先進單位、優秀組織單位。實訓成績不斷擴大，繼湖南工業大學之后，學校進一步成為湖南科技大學教育實習實訓基地。
（三）存在的問題及原因分析
1、教師工作態度有待轉變。要消除急躁或急功近利的情緒，要改革課堂教學藝術，多關注學生，多為學生著想。爭取每位教師每年都要參加不同類型的公開課，這樣對所以老師都有促進作用，共同進步。
2、創新觀念有待加強。各處室工作人員要加強理論學習，轉變觀念，與時俱進，不斷提高理論水平和管理能力，要深入各年級、各教研組，切實了解教師工作和生活情況，虛心接受教師合理建議。
3、各項管理要有前瞻性。要有更加統一細致的規劃，要將事情規劃在前面；做事的思想境界要提升，不能滿足于應付任務，要反思各種事情的目的、意義；各項改革不能照搬照抄，應在充分研究校情基礎上取其精華，去其糟粕，要學形式，也要學內容，更要學精神。
4、教代會作用有待進一步發揮。要大力推進教育公平，讓所有教師都有獲得感；要進一步提升教職工參與意識，代表的意見建議應充分考量，合理的要堅決落實到位；要進一步維護職工合法權益，逐年提升教職員工的福利待遇；要讓群眾性文體活動應更加豐富多彩，切實提升教師幸福指數。
5、勤儉節約意識有待進一步加強。師生浪費現象仍然存在，特別是水電、糧食的浪費比較嚴重，一方面教師要以身作則，另一方面要加強對學生的教育管理。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年績效評價評分表。
