臨湘市第一中學2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我校主要實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。負責高中學歷教育（相關社會服務）。
2、單位機構設置
公益類事業單位（不含二級機構）
二、部門預算單位構成
（1）預算編制里不含二級預算的：
臨湘市第一中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市第一中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數3489.1萬元，其中，一般公共預算撥款2189.1萬元，納入專戶管理的非稅收入1300萬元。收入較去年增加748.9萬元，主要是一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入兩項較上年度有所增加。
（二）支出預算，2017年年初預算數3489.1萬元，其中，基本支出2169.4萬元，其中：工資福利支出2082.9萬元，一般商品服務支出4.5萬元，對個人和家庭的補助支出82萬元，項目支出1319.7萬元。支出較去年增加748.9萬元，主要是一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入中的工資福利支出及一般商品和服務支出兩項較上年度有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2189.1萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為1680.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為509萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務支出509萬元，主要用于學校教育教學等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年臨湘市第一中學的機關運行經費當年一般公共預算撥款 4.5 萬元，比2016年預算增加 0.1 萬元，上升 2.27%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 8.69 萬元，其中，公務接待費 4.69 萬元，公務用車購置及運行費 4 萬元（其中，公務用車運行費4 萬元），2017年“三公”經費預算較2016年減少3.92萬元，主要是厲行“三公”經費節約的原則，嚴格控制“三公”經費的支出。
3、政府采購情況
2017年本單位無政府采購。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
