目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、“三公”經費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責：實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。負責高中學歷教育（相關社會服務）
2、單位機構設置：臨湘市第二中學為1所高級中學，設有辦公室、教導處、教科室、政教處、總務處、藝體處、紀監室、信息處、黨建辦工會、督導室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第二中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有臨湘市第二中學本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數3536萬元，其中，一般公共預算撥款2576萬元，納入專戶管理的非稅收入900萬元，納入預算管理的非稅收入60萬。事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加167萬元，主要增加原因是今年預算列入了工傷保險和2018年新招教教師工資及各項配套資金。
（二）支出預算，2019年年初預算數3536萬元，其中，教育3536萬元。支出較去年增加167萬元，主要增加原因是今年預算列入了工傷保險和2018年新招教教師工資及各項配套資金。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業支出，住房保障等和其它專項經費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款支出預算2636.09萬元，其中：教育支出2126.93萬元，占80.69%；社會保障和就業支出363.68萬元，占13.8%；住房保障支出145.47萬元，占5.52%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1891萬元，支出較去年增加92萬元，增幅5%，主要增加原因是今年預算列入了工傷保險和2018年新招教教師工資及各項配套資金。基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為745萬元，支出較上年增加75萬元，增幅11%，主要原因是本級財政補貼增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。
五、政府性基金預算支出
2019年度臨湘二中無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年度機關運行經費年初預算為0萬元，原因：本單位是普通高中教育學校，機關運行經費不預算。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算比2018年減少10萬元，因取消公務用車減少的預算。
3、 一般性支出情況
2019年本部門會議費預算0萬元，無擬召開會議，人數約0人次，無內容；培訓費預算 0萬元，無擬開展培訓，人數0人次。
4、政府采購安排情況說明
（1）2019年本單位政府采購預算總額207萬元，其中：政府采購貨物預算122萬元、政府采購工程預算70萬元、政府采購服務預算15萬元。較2018年增加207萬元，主要是計算機、辦公用品、校園建設等，詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數為953萬元，比2018年增加1萬元，原因為校園修繕規模加大。
2019年部門整體支出績效目標3536.10萬元，其中：基本支出2583.10萬元，項目支出953萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
部門整體支出績效情況：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，不斷促進教學質量的提升。
6、國有資產占用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總計12318.3萬元，其中流動資產4813.5萬元，非流動資產7504.8萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
