臨湘市第二中學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年部門財政撥款收支總體情況表
5. 2022年部門一般公共預算支出情況表
6. 2022年部門一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年部門政府性基金預算支出情況表
9. 2022年部門整體支出績效目標表
10. 2022年部門項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教育體育局的行政規章制度。
2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
4、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
5、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
6、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）機構設置
臨湘市第二中學設有辦公室、教導處、教科室、總務處、政教處、藝體處、黨建辦、督導室、紀監室、團委、工會等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第二中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第二中學單位本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算：2022年收入預算4266.44萬元，其中，一般公共預算撥款3366.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入900萬元。收入預算較去年增加134.36萬元，增加3.15%，主要是因為一般公共預算收入撥款較去年增加114.36萬元，增加3.4%，因為2022年有5名教職工退休，然后新進來15名教職工，人員增加，相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等人員經費增加；然后納入專戶管理的非稅收入較去年增加20萬元，增加2.22%，主要是因為學生人數增加48人，學費及學雜費等非稅收入增加。
（二）支出預算：2022年支出預算4266.44萬元，其中，教育支出3668.47萬元，社會保障和就業支出341.7萬元，住房保障支出256.27萬元。支出預算較去年增加134.36萬元，增加3.15%，主要是因為基本支出增加了63.08萬元，因為2022年有5名教職工退休，然后新進來15名教職工，人員增加，相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等人員經費增加；然后改善辦學條件項目經費支出增加了71.28萬元，主要用于教育教學等方面開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出3366.44萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項） 2022 年預算數為2768.47萬元，比 2021 年增加895.06萬元，增長47.78%。因為2022年有5名教職工退休，然后新進來15名教職工，人員增加，相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等人員經費增加。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為341.7萬元，比 2021 年增加7.03萬元，增長2.12%。主要是因為2022年有5名教職工退休，然后新進來15名教職工，人員增加，相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等人員經費增加。
3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022年預算數為256.27萬元，比 2021 年增加5.27萬元，增長2.09%。主要是因為2022年有5名教職工退休，然后新進來15名教職工，人員增加，相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等人員經費增加。
（一）基本支出：2022年基本支出預算2485.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2485.44萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年增加26.36萬元，增長1.06%，主要是因為2022年有5名教職工退休，然后新進來15名教職工，人員增加，相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等人員經費增加；公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
（二）項目支出：2022年項目支出預算881萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：改善辦學條件支出881萬元，主要用于改善辦學條件，保障學校經費正常運轉等方面。與2021年比較，改善辦學條件支出增加88 萬元，增長9.99%，主要是學校操場、學生宿舍等工程款。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。與上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要是要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出4266.44萬元，其中，基本支出3232.81萬元，項目支出1033.63萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出1033.63萬元，其中： 處級干部工作經費項目3萬元；改善辦學條件項目1030.63萬元，該項目總體績效目標是：改善辦學條件，提高整體教學質量，保障學校經費正常運轉。分別從1、成本指標：成本要控制在預算范圍內950.63萬元，并且不能對對自然生態環境造 成的負面影響，不能對對社會發展可能造成的負面影響；2、滿意度指標：要求受益對象滿意度為100%；3、效益指標：改善辦學條件提高整體教學質量；4、產出指標：改善辦學條件，保障學校經費正常運轉達到100%，并且要做2022年12月31日之前完成各項工作任務。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,培訓費預算0 萬元，擬開展0次培訓，人數0人， 2022年無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年部門財政撥款收支總體情況表
5. 2022年部門一般公共預算支出情況表
6. 2022年部門一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年部門政府性基金預算支出情況表
9. 2022年部門整體支出績效目標表
10. 2022年部門項目支出績效目標表
