臨湘市第二中學部門2024年部門預算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　�。ǘ�）機構設置

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　�。ǘ�）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　（二）項目支出

　　五、政府性基金預算

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

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　�。�六）國有資產占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預算支出情況表

　　六、2024年一般公共預算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、2024年政府性基金預算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標表

　　十、2024年項目支出績效目標表

　　第一部分  2024年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　　1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教育體育局的行政規章制度。

　　2、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　3、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

　　4、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

　　5、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

　　6、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

　�。ǘ�）機構設置

　　內設機構設置。臨湘市第二中學僅設1所高級中學，設有辦公室、教導處、教科室、政教處、總務處、藝體處、計生辦、后勤處、黨建辦、網信處、紀監室、工會、團委等。

　　二、部門預算單位構成

　　納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　臨湘市第二中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市第二中學單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。

　　（一）收入預算，2024年收入預算4436.00萬元，其中，一般公共預算撥款3636.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入800.00萬元。收入預算較上年增加28.82萬元，主要是單位職工五險一金基數調增，導致人員經費增加。

　　（二）支出預算，2024年支出預算4436.00萬元，其中，一般公共服務支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出3582.26萬元，科學技術支出0.00萬元，社會保障和就業支出393.44萬元，衛生健康支出184.12萬元，住房保障支出276.18萬元。支出預算較上年增加28.82萬元，主要是單位職工五險一金基數調增，導致人員經費增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2024年一般公共預算撥款支出3636.00萬元，具體安排情況如下：

　　1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項） 2024 年預算數為2689.61萬元，比 2023年增加12.43萬元，增長0.46%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加。

　　2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2024 年預算數為92.65萬元，比 2023 年增加1.47萬元，增長1.61%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為368.24萬元，比 2023 年增加6.75萬元，增長1.87%。主要是職工養老保險金基數調增，導致經費增加。

　　4. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2024 年預算數為3.31萬元，比 2023 年減少0.83萬元，降低25.08%。主要是遺屬補助人員減少，建國初期人員生活補助不納入本單位預算。

　　5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2024 年預算數為21.89萬元，比 2023 年增加0.57萬元，增長2.67%。主要是單位職工財政配套工資、津貼增加，計提基數增加。

　　6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單 位醫療（項）2024 年預算數為184.12萬元，比 2023 年增加3.38萬元，增長1.87%。主要是財政配套工資、津貼增加，計提基數增加和醫療保險單位部分比例提高1%。

　　7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2024年預算數為276.18萬元，比 2023年增加5.06萬元，增長1.87%。主要是財政配套工資、津貼增加，計提基礎增加和住房公積金單位部分增加。

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出預算2739.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費2739.40萬元，公用經費0.00萬元。人員經費預算比 2023年增加32.90萬元，增長1.78%，主要是財政配套工資、津貼增加，相應的五險一金計提和單位部分也都有增加。；公用經費預算與2023年公用經費預算持平，主要是公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。

　�。ǘ�）項目支出：2024年項目支出預算896.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：改善辦學條件支出858.00萬元，主要用于改善辦學條件，保障學校經費正常運轉等方面；處級領導工作經費支出3.00萬元，主要是用于規范我校處級領導干部選拔任用工作，完善選人用人機制，推進干部工作的科學化、制度化，建設一支德才兼備、忠誠干凈擔當的高素質專業化中層領導干部隊伍等方面；三資清查工作經費35.60萬元，主要是用于單位清查學校所有的資產，重點是財務的管理、資產的清查和人員的管理等工作。與2023年比較，改善辦學條件支出減少57.60萬元，降低6.71%，主要是學校操場建設、學生宿舍維修工程、學生食堂建設等項目工程都已經接近尾聲 ；處級領導工作經費支出增加3.00萬元，因為上年沒有處級領導工作經費支出預算，所以無法與上年數進行對比；三資清查工作經費增加35.60萬元，因為上年沒有三資清查工作經費支出預算，所以無法與上年數進行對比。

　　五、政府性基金預算

　　2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關運行經費

　　本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。與上年預算口徑與本年一致，無增減變化。

　�。ǘ�）“三公”經費預算

　　2024年本部門“三公”經費預算0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算與上年基本持平，主要是要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支。。

　　（三）政府采購情況

　　2024年本部門政府采購預算總額0.00萬元，其中，政府采購貨物預算0.00萬元；政府采購工程預算0.00萬元；政府采購服務預算0.00萬元。

　�。ㄋ模╊A算績效管理情況

　　2024年部門整體支出4436.00萬元，其中，基本支出3497.52萬元，項目支出938.48萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

　　項目支出中，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出938.49萬元，其中：處級領導工作經費項目3.00萬元；非稅返還款項目41.89萬元；改善辦學條件項目858.00萬元；三資清查工作經費項目35.60萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。

　　（五）一般性支出情況

　　2024年本部門會議費預算0.00萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為無；培訓費預算0.00萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為無; 2024年不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0.00萬元。（或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。）

　�。�六）國有資產占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬�機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　�。ǘ�）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　第二部分  2024年本部門預算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預算支出情況表

　　6. 2024年一般公共預算基本支出情況表

　　7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　8. 2024年政府性基金預算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標表

　　10. 2024年項目支出績效目標表

404019__臨湘市第二中學部門預算公開表.xlsx