2023年度
臨湘市第二中學部門決算
目錄
第一部分臨湘市第二中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第二中學概況
一、 部門職責
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教育體育局的行政規章制度。
（二）配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（三）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（四）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（五）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
（六）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第二中學內設機構包括：辦公室、教導處、教科室、政教處、總務處、藝體處、計生辦、后勤處、黨建辦、網信處、紀監室、工會、團委等。
（二）決算單位構成。臨臨湘市第二中學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第二中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計8125.96萬元。與上年相比，增加350.76萬元，增長4.51%，主要是因為我校改善辦學條件經費支出增加；2023年新調入十多位教師，教職工人員數增加，相配套的工資、福利費、保險費支出增加，導致人員經費和公用經費都有所增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計8125.96萬元，其中：財政撥款收入5087.59萬元，占62.61%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3038.37萬元，占37.39%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計8125.96萬元，其中：基本支出8125.96萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計5087.59萬元，與上年相比，增加318.18萬元，增長6.67%，主要是因為我校改善辦學條件經費支出增加；教師人數增加，配套人員經費及公用經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出5087.59萬元，占本年支出合計的62.61%，與上年相比，財政撥款支出增加318.18萬元，增長6.67%，主要是因為我校改善辦學條件經費支出增加；教師人數增加，配套人員經費及公用經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出5087.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出21.16萬元，占0.42%；教育（類）支出4079.92萬元，占80.19%；社會保障和就業（類）支出381.83萬元，占7.51%；衛生健康（類）支出184.54萬元，占3.63%；城鄉社區（類）支出21.04萬元，占0.41%；住房保障（類）支出281.78萬元，占5.54%；其他（類）支出117.32萬元，占2.30%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為3607.18萬元，支出決算數為5074.59萬元，完成年初預算的140.68%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.16萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：此為黨員教育基地建設經費支出。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為811.72萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：此部分為改善辦學條件提高整體教學質量的經費支出，還有部分為23年人員異動，工資晉級調整支出。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.30萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項預算計入了其他社會保障和就業支出。
4、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為122.53萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：這是高中生均公用經費、代課教師工資、鄉村中小學教師人才津貼和班主任津貼。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為376.03萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：我校今年新增10多位教師，工資配套資金支出增加，還有部分預算計入了高中教育。
6、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為2677.18萬元，支出決算為2424.22萬元，完成年初預算的90.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該部分決算計入了初中教育。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為83.41萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：此為學校改善辦學條件的資金，主要用于學校日常公用開支。
8、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為91.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，此項決算計入了其他支出。
9、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為256.71萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：此為學校改善辦學條件的資金，主要用于學校的一些維修及材料費支出。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為361.49萬元，支出決算為361.49萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為4.14萬元，支出決算為7.94萬元，完成年初預算的191.79%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項具備不可預見性，財政據實撥付。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為21.32萬元，支出決算為12.40萬元，完成年初預算的58.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分決算計入了一般行政管理事務支出。
13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為180.75萬元，支出決算為184.54萬元，完成年初預算的102.10%，決算數大于年初預算數的主要原因是：我校教師人數增加，配套衛生醫療保障支出增加。
14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為21.04萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數主要原因是：此為改善辦學條件，基礎設施建設支出增加。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為271.12萬元，支出決算為281.78萬元，完成年初預算的103.93%。決算數大于預算數主要原因是：我校教師人數增加，配套住房公積金支出增加。
17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為104.32萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。決算數大于預算數主要原因是：類款項調整，該項部分決算計入了其他教育費附加安排的支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出5074.59萬元，其中：
人員經費3495.58萬元，占基本支出的68.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費1579.01萬元，占基本支出的31.12%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2022 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入13.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出13.00萬元，其中基本支出13.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為13.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校體育訓練基地基礎維護和運動員食宿開支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費13.22萬元，用于開展教師業務培訓，人數320人次，內容為師德師風、教師教研培訓、新教師新課標等理論知識培訓等；未無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額426.90萬元，其中：政府采購貨物支出426.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額426.90萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額426.90萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經對各項指標進行評分，臨湘市第二中學2023年度部門整體支出績效評價得分97分，績效評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、一是2023年高考，600分以上18人；特控上線人數301人；本科上線人數687（含專業雙過線學生）人，上線率76.3%。特控線上線人數，本科上線人數創造學校歷史新高。2023年學考，高一高二年級的全及格率為100%。競技體育方面，我校課余田徑訓練隊2023年8月參加全國中學生田徑錦標賽，獲得金牌5枚，銀牌1枚，銅牌3枚，打破高中女子組和初中女子組4×400米接力兩項全國賽會記錄，獲得高中女子總分第2名，初中團體女子團體總分第6名的驕人戰績；
2、本年度，我校教師有24篇論文在省級報刊雜志上發表，103篇論文獲省級獎項。課題研究36個，參與人數超過專任教師總數的70%。我校胡錦芳、熊亮萍老師獲湖南省微課大賽一、三等獎；熊亮萍、余霞老師參加湖南省在線集體備課獲省二等獎；許森良老師參加湖南省教學視頻大賽獲省三等獎，今年下期的金鶚杯上我校獲得兩個一等獎；
3、學校重大安全責任事故發生率0%。學校嚴格落實校內及校園周邊安全排查。每周五由學校安全工作小組對校園進行排查，及時消除安全隱患。每季度接受臨湘市公安局危爆大隊的例行檢查，每個月接受桃林鎮派出所安全排查，做好發現問題，及時解決問題。學校危化室工作人員定期接受臨湘市公安局組織的危爆品管理培訓。近幾年來，學校無重大安全責任事故發生，校園及周邊治安狀況良好。
（三）存在的問題及原因分析
1、教師專業成長現狀堪憂，其表現在：一是開拓進取職業精神的缺失；二是自主學習意識的缺失。缺乏主人翁意識和責任意識，教學活動缺乏最新教育理論的指導，授課方法陳舊； 三是專業知識的薄弱。教育教學質量的提高不僅需要激情和拼搏，還需要教育教學理論知識；四是專業能力發展理念缺位。一名教師尤其是青年教師要對自身專業能力發展的明確清晰的規劃和努力方向的思考。
2、教師福利待遇有待進一步提升。只有通過一系列優惠的政策及優裕的條件才能留住教工的心，調動他們工作的積極性，保證臨湘二中良性可持續發展。
3、學校硬件建設有待進一步加強。學校是所老校，許多硬件設施已陳舊破爛，遠遠跟不上新時代高中教育對學校的要求。但學校債務沉重，黨委班子一行竭盡全力維持學校正常運轉都捉襟見肘，更是無力改善學校的硬件設施。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年績效評價評分表。
