目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、支出預(yù)算項目明細(xì)表
28、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市第五中學(xué)是一所市直普通高中學(xué)校，主要從事普通高中學(xué)歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
臨湘市第五中學(xué)僅設(shè)1所高級中學(xué)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)處、政教處、藝體處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀(jì)監(jiān)室、團委、工會等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第五中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第五中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2920.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2120.98萬元，納入專戶管理的非稅收入800.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加130.70 萬元，主要是人員工資調(diào)整，社保配套資金足額預(yù)算等原因?qū)е率杖朐黾印?o:p>
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2920.98萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育支出2487.79萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出309.42萬元，住房和保障支出123.77萬元。支出較去年增加130.70 萬元，主要是人員工資調(diào)整，社保配套資金足額預(yù)算支出等原因?qū)е轮С鲈黾印?o:p>
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2120.98萬元，其中：教育支出1687.79萬元，占79.58%；社會保障和就業(yè)支出309.42萬元，占14.59%；住房保障支出123.77萬元，占5.84%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1536.98萬元，比上年增加68.70萬元，增長4.68%，原因主要是人員工資調(diào)整，社保配套資金足額預(yù)算支出等導(dǎo)致支出增加。基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為584.00萬元，比上年增加62.00萬元，增長11.88%，原因主要是原因是債務(wù)利息及費用預(yù)算增加。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務(wù)支出328.60萬元，主要用于教育教學(xué)等方面；對個人和家庭補助支出10.40萬元，主要用于退休人員及遺屬補助等方面；債務(wù)利息及費用支出230.00萬元，主要用于償還債務(wù)本金及利息等方面；資本性支出15.00萬元，主要用于改善辦學(xué)條件等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年臨湘市第五中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，比2018年預(yù)算減少0萬元，下降0%。主要原因是本單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門預(yù)算報表沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 7.90 萬元，其中，公務(wù)接待費 7.90 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開會議0次，人數(shù)約0人次;培訓(xùn)費預(yù)算 0萬元，擬開展培訓(xùn)0次，人數(shù)0人次，主要原因是本單位沒有安排一般性支出預(yù)算。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算30元。較2018年增加75萬元，原因主要是本單位改善辦學(xué)條件需要增加相應(yīng)的配套設(shè)施。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為800萬元，其中：1、改善辦學(xué)條件項目800萬元、比2018年增加0萬元,原因是：此項目為延續(xù)性項目。
2019年部門整體支出績效目標(biāo)2920.98萬元，其中：基本支出2105.64萬元，項目支出815.34萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計9058.56萬元，其中流動資產(chǎn)3343.55萬元，非流動資產(chǎn)5715.01萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2019年部門預(yù)算公開表404063臨湘市第五中學(xué).xlsx