臨湘市第五中學(xué)2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門(mén)收支總體情況表
二、2022年部門(mén)收入總體情況表
三、2022年部門(mén)支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市第五中學(xué)主要實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市第五中學(xué)設(shè)有辦公室、黨建辦、教導(dǎo)處、教科室、政教處、生涯規(guī)劃處、總務(wù)處、藝體處、紀(jì)監(jiān)室、網(wǎng)信辦、督導(dǎo)室、團(tuán)委、工會(huì)等處室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第五中學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第五中學(xué)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算3185.75萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2385.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入800萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年減少48.94萬(wàn)元，主要是退休人員增加，在職人數(shù)減少；債務(wù)利息及費(fèi)用支出有所減少,導(dǎo)致預(yù)算收入減少。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算3185.75萬(wàn)元，其中，教育支出2712.13萬(wàn)元，社會(huì)和保障支出270.64萬(wàn)元,住房保障支出202.98萬(wàn)元。支出較去年減少48.94萬(wàn)元，主要是退休人員增加，在職人數(shù)減少；債務(wù)利息及費(fèi)用支出有所減少,導(dǎo)致預(yù)算支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出2385.75萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1912.13萬(wàn)元，比2021 年減少522.56萬(wàn)元，減少27.33%。主要是2021年住房公積金支出預(yù)算和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算均包含在高中教育預(yù)算中。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為270.64 萬(wàn)元，比2021 年增加270.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2021年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算包含在高中教育預(yù)算中。
3.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為202.98 萬(wàn)元，比2021 年增加202.98 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要是2021年住房公積金支出預(yù)算包含在高中教育預(yù)算中。
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算1801.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)1801.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少27.94萬(wàn)元，降低1.53%，主要是退休人員增加，在職人數(shù)減少；導(dǎo)致預(yù)算支出減少。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要是由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排，預(yù)算未分解到到二級(jí)預(yù)算單位，所以本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額無(wú)數(shù)據(jù)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算584.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：高中教育支出584.00萬(wàn)元，主要用于改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。與2021年比較，高中教育支出減少21.00萬(wàn)元，降低3.47%，主要是厲行節(jié)約，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)，導(dǎo)致預(yù)算支出減少。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為二級(jí)預(yù)算單位，2022年本系統(tǒng)所屬二級(jí)預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只預(yù)算到一級(jí)單位本級(jí)，預(yù)算未分解到二級(jí)預(yù)算單位，所以本單位本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。上年預(yù)算口徑與本年一致，無(wú)增減變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少7.80萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門(mén)整體支出3185.75萬(wàn)元，其中，基本支出2370.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出815.08萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出815.08萬(wàn)元，其中：改善辦學(xué)條件項(xiàng)目815.08萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議, 人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人;無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛×輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2022年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門(mén)收支總體情況表
2. 2022年部門(mén)收入總體情況表
3. 2022年部門(mén)支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
