2021年度
臨湘市第五中學(xué)部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第五中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市第五中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
1、臨湘市第五中學(xué)主要從事普通高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
2、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的行政規(guī)章制度。
3、配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，堅(jiān)持立德樹人。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市第五中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、教科室、政教處、藝體處、生涯規(guī)劃處、總務(wù)處、黨建辦、網(wǎng)信辦、紀(jì)監(jiān)室、團(tuán)委、工會(huì)等處室。
（二）決算單位構(gòu)成。2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第五中學(xué)沒有二級(jí)預(yù)算單位，本決算為2021年臨湘市第五中學(xué)本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)4266.28萬元。與上年相比，增加173.07萬元，增長(zhǎng)4.23%，主要是因?yàn)檎n后延時(shí)服務(wù)增加，教師年終績(jī)效獎(jiǎng)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4266.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入3186.28萬元，占74.69%；事業(yè)收入1060萬元，占24.85%；其他收入20萬元，占0.46%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4266.28萬元，其中：基本支出4266.28萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3186.28萬元，與上年相比，減少86.93萬元，減少2.66%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少，退休人員增加，導(dǎo)致人員配套預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3186.28萬元，占本年支出合計(jì)的74.69%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少86.93萬元，減少2.66%，主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少，退休人員增加，導(dǎo)致人員配套預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3186.28萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3086.28萬元，占96.86%;其他支出（類）支出100萬元，占3.14%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2434.69萬元，支出決算數(shù)為3186.28萬元，完成年初預(yù)算的130.87%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款維修費(fèi)收入增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2434.69萬元，支出決算為2744.20萬元，完成年初預(yù)算的112.71%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款基本工資普調(diào)收入，新招教職人員基本工資，績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保、住房公積金收入增加，教師年終績(jī)效獎(jiǎng)?chuàng)芸钤黾印?/p>
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.58萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)收入增加。
4、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款償還債務(wù)置換本金收入增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3186.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2600.76萬元，占基本支出的81.62%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)585.52萬元，占基本支出的18.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加74.24萬元，原因是教師年終績(jī)效獎(jiǎng)增加；公用經(jīng)費(fèi)比上年減少161.17萬元，原因是維修支出減少，其他商品和服務(wù)支出減少。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.80萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的22.69%，其中：
無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.80萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的22.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，與上年相比減少6.03萬元，減少77.31%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.77萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.77萬元，全年共接待來訪團(tuán)組45個(gè)、來賓460人次，主要是與有關(guān)單位交流業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作情況發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
臨湘市第五中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，為非參公管理事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)14.75萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約250人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課、心理健康教育、師德師風(fēng)教育等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“優(yōu)”。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附件2、臨湘市第五中2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc