2024年度
臨湘市第五中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第五中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第五中學概況
一、部門職責
（一）臨湘市第五中學主要從事普通高中學歷教育，促進基礎教育發展，負責高中學歷教育（相關社會服務）。
（二）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教育體育局的行政規章制度。
（三）配合臨湘市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，堅持立德樹人。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第五中學內設機構包括：校長室、教導處、政教處、藝體處、總務處、紀監室、督導室、團委、工會等處室。
（二）決算單位構成。臨湘市第五中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第五中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5014.99萬元。與上年相比，減少9.29萬元，減少0.18%，主要是因為學校日常維修改造支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5014.99萬元，其中：財政撥款收入3766.61萬元，占75.11%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1248.38萬元，占24.89%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5014.99萬元，其中：基本支出4865.99萬元，占97.03%；項目支出149.00萬元，占2.97%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3766.61萬元，與上年相比，增加451.99萬元，增加13.64%，主要是因為基本工資普調收入增加，養老保險、醫療保險、住房公積金等財政配套預算資金增加，教師年終績效獎勵等收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3766.61萬元，占本年支出合計的75.11%，與上年相比，財政撥款支出增加451.99萬元，增加13.64%，主要是基本工資普調收入增加，養老保險、醫療保險、住房公積金等財政配套預算資金增加，教師年終績效獎勵等收入增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出3766.61萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3154.59萬元，占83.75%；社會保障和就業（類）支出288.71萬元，占7.66%；衛生健康（類）支出153.94萬元，占4.09%；住房保障（類）支出169.37萬元，占4.50%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2443.05萬元，支出決算數為3766.61萬元，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）完成年初預算的154.18%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為607.81萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據單位實際運行情況，追加了指標。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.59萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.56萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時計入了高中教育。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為35.80萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算時計入了高中教育。
5、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為1734.29萬元，支出決算為2402.84萬元，完成年初預算的138.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政增撥教育衛計系統化債資金，學校公用經費、年終績效綜合考評獎勵等經費均未包含在年初預算中。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政增撥教育改善學校辦學條件經費未包含在年初預算中。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為275.01萬元，支出決算為272.32萬元，完成年初預算的99.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動，社會保障配套支出減少。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為3.65萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預算的18.08%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項具備不可預見性，財政據實撥付。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為16.06萬元，支出決算為15.73萬元，完成年初預算的97.95%，決算數小于年初預算數主要原因是：人員異動，其他社會保障和就業支出減少。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為137.51萬元，支出決算為153.94萬元，完成年初預算的111.95%，決算數大于年初預算數主要原因是：決算時包含了生育保險支出，新進青年教師醫療保險實際繳費基數高于預算基數。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為206.26萬元，支出決算為169.37萬元，完成年初預算的82.11%，決算數小于年初預算數主要原因是：人員異動，住房公積金支出減少。
12、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為70.28萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數小于預算數主要原因是：預算時財政統籌安排，未在本單位發生支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3617.61萬元，其中：
人員經費2918.43萬元，占基本支出的80.67%，主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費699.18萬元，占基本支出的19.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、福利費、稅金及附加費用、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年度，本部門無會議費的預算和支出決算數。
本部門開支培訓費17.62萬元，用于開展教師業務培訓，人數213人，內容為心理健康培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1029.39萬元，其中：政府采購貨物支出1029.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1029.39萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1029.39萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數5014.99萬元，執行數5014.99萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是學校黨建工作進一步規范化、制度化、科學化。學校全面實施黨組織領導的校長負責制，定期召開黨總支、黨委會議，以問題為導向，創建黨建品牌為抓手，將黨的領導融入學校課程教學、教師研修發展等各方面，樹品牌聚力量，引導全體教師落實黨的要求、找準工作方向，以高質量黨建推動黨的全面領導的制度優勢轉化為教育教學高質量發展的實踐效能，充分發揮了黨組織在學校發展中的領導核心作用。我校以主題黨日活動為抓手，通過組織和黨員扎實推進各項工作，解難題、破頑疾、振精神。學校組織黨員開展黨風廉政、黨史學習等教育，有效筑牢了全體黨員干部的思想防線和行為準線；二是為黨育人，為國育才，這是我們教育人神圣的職責和使命，無比光榮和崇高。一是我們重點開展了“以紅色教育為核心的愛國主義教育”。學校堅定不移落實“立德樹人”根本任務，充分利用和學校相關聯的紅色文化資源，結合具有重大歷史意義和現實意義的重大節日，組織了高一、高二年級的“我的韶山行”研學實踐活動等系列教育人影響人的活動和主題教育。二是安全德育相融合，筑牢安全和思想屏障。我校積極開展了一系列心育活動：班級心理委員培訓，心理健康普查，建立學生心理檔案，開設心理課程，開展心理健康月活動，規范心理咨詢室的工作。同時，我校關愛關心關注老師的身心健康，鼓勵老師參與心理測評，并由校領導對紅色預警的老師進行了訪談。目前，我校正在進行湖南省心理特色校的申報工作；三是五育并舉，全面發展，2024年上學期，藝體處一手抓藝體常規工作，一手抓小專業發展，以“陽光大課間”跑操為抓手，刻苦訓練，嚴格要求，課間跑操初具特色，學生精神面貌煥然一新。我校舉辦了高二美術專業生習作展和美術專業畢業生作品展，參加了岳陽市“三獨”比賽榮獲岳陽市貳等獎，參加了“臨湘市第十七屆中學生運動會”榮獲團體總分第三名。我校還積極承辦了臨湘市中小學生排球比賽項目并獲得高中組第一名。高三年級組及高三小專業老師既重視專業生專業發展，又注重他們的文化成績提升。在2024年高考中，我校專業上線66人，專業過線學生僅有3人文化未過線。發現的主要問題及原因：師資隊伍建設還需要繼續加強，需要注重對教師的培養，提升教師的業務能力，提高教師的整體素質。下一步改進措施：加強教師等相關人員業務學習。
（三）評價結果應用情況。2025年將重點完善績效評價領導小組，由校長任組長，整合財務、教務、紀檢等部門力量，負責重大項目評價及結果運用。學校將持續強化績效理念，以評價結果為抓手，不斷提升預算管理科學化、精細化水平，為教育教學高質量發展提供堅實保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門整體支出績效自評報告。
三、2024年度財政支出績效評價自評表。
