臨湘市第五中學2017年部門預算
說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我校是一所完全中學，主要實施高中學歷教育、促進基礎教育發展。負責高中學歷教育（相關社會服務）。
2、單位機構設置
我校屬于公益類事業單位。沒有二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市第五中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市第五中學本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數2627.7萬元，其中，一般公共預算撥款1827.7萬元，納入專戶管理的非稅收入800萬元。收入較去年增加229.93萬元，主要是一般公共預算撥款較上年度有所增加。
（二）支出預算，2017年年初預算數2627.7萬元，其中，一般公共服務2627.7萬元。其中：工資福利支出1755.9萬元，一般商品服務支出2.3萬元，對個人和家庭的補助支出69.1萬元，項目支出800.4萬元。支出較去年增加229.93萬元，主要是工資福利支出及一般商品和服務支出兩項較上年度有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2627.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為1827.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為800.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：商品和服務支出800.4萬元，主要用于學校教育教學等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年臨湘市第五中學的機關運行經費當年一般公共預算撥款 2.3萬元，比2016年預算減少2萬元，下降46.5%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 7.9萬元，其中，公務接待費 7.9 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車運行費0萬元），2017年“三公”經費預算較2016年減少0.08萬元，主要是厲行“三公”經費節約的原則，嚴格控制“三公”經費的支出。
3、政府采購情況
2017年本單位無政府采購。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
