臨湘市第五中學2017年部門預算
說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我校是一所完全中學,主要實施高中學歷教育、促進基礎教育發展。負責高中學歷教育(相關社會服務)。
2、單位機構設置
我校屬于公益類事業單位。沒有二級機構。
二、部門預算單位構成
臨湘市第五中學只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制范圍的只有臨湘市第五中學本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算,2017年年初預算數2627.7萬元,其中,一般公共預算撥款1827.7萬元,納入專戶管理的非稅收入800萬元。收入較去年增加229.93萬元,主要是一般公共預算撥款較上年度有所增加。
(二)支出預算,2017年年初預算數2627.7萬元,其中,一般公共服務2627.7萬元。其中:工資福利支出1755.9萬元,一般商品服務支出2.3萬元,對個人和家庭的補助支出69.1萬元,項目支出800.4萬元。支出較去年增加229.93萬元,主要是工資福利支出及一般商品和服務支出兩項較上年度有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2627.7萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2017年年初預算數為1827.3萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2017年年初預算數為800.4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:商品和服務支出800.4萬元,主要用于學校教育教學等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年臨湘市第五中學的機關運行經費當年一般公共預算撥款 2.3萬元,比2016年預算減少2萬元,下降46.5%。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數為 7.9萬元,其中,公務接待費 7.9 萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車運行費0萬元),2017年“三公”經費預算較2016年減少0.08萬元,主要是厲行“三公”經費節約的原則,嚴格控制“三公”經費的支出。
3、政府采購情況
2017年本單位無政府采購。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。