臨湘市職業中專2016年度部門決算公開說明
第一部分 臨湘市職業中專概況
一、主要職能
臨湘市職業中專是國家級重點職業學校，以培養中專學歷技術應用人才，提高社會職業素質。負責機電、電子、財務、汽運等中專學歷教育及相關職業培訓的職業教育學校。
二、部門決算單位構成
公益類事業單位（不含二級機構）
第二部分 臨湘市職業中專2016年度部門決算表
（詳見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 臨湘市職業中專2016年度部門決算情況說明
一、關于臨湘市職業中專2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度決算收入總計1972.64萬元，與上年決算數3267.44萬元，減少1294.8萬元；2016年決算支出總計1972.6萬元。與上年決算數3267.44萬元，減少1294.8萬元。收入減少主要是公共財政撥款和項目撥款較上年度有所減少。支出減少主要是公共財政撥款中的一般商品和服務支出及對項目建設經費較上年度有所減少。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
二、關于臨湘市職業中專2016年度收入決算情況說明
2016年度收入總計1972.64萬元，其中：公共財政撥款1673.64萬元，占全年總收入84.84%；政府性基金撥款 0萬元，占全年總收入0%；納入專戶管理的經費撥款299 萬元，占全年總收入15.16%，比上一年增加 159萬元；事業單位經營服務收入0萬元，占全年總收入0%。比上年收入少了1294.8萬元，主要是經費撥款少了294.8萬元，項目專項建設經費減少了1000萬元。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
三、關于臨湘市職業中專2016年度支出決算情況說明
支出決算：2016年度本年支出總計 1972.64萬元，其中：工資福利支出808.83萬元，占全年總支出41%；商品和服務支出745.24萬元，占全年總支出37.78%；對個人和家庭的補助支出122.77萬元，占全年總支出6.22%；項目支出 74.4 萬元，是我校為完成基礎設施建設而發生的支出，主要用于房屋建筑物構建等方面，占全年總支出3.77%。詳見《2016年度市直部門收入支出決算總表》。
四、關于臨湘市職業中專2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款總收入1972.64萬元，與上年決算數3267.44萬元，減少1294.8萬元，財政撥款總支出1972.64萬元，與上年決算數3267.44萬元，減少1294.8萬元。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
五、關于臨湘市職業中專2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年財政撥款總收入1673.64萬元，與上年決算數3127.44萬元，減少1453.8萬元，財政撥款總支出1673.64萬元，與上年決算數3127.44萬元，減少1453.8萬元。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年財政撥款支出1673.64萬元，其中：基本支出1599.24萬元，包括工資福利支出808.83萬元；工資福利支出808.83萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出48.32%，商品和服務支出643.64萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出38.45%；對個人和家庭的補助支出122.77萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出7.33%；其他資本性支出24萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出1.43%,基本建設支出74.4萬元，占全年一般公共預算財政撥款支出4.44%。
詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2016年財政撥款支出1673.64萬元，其中：基本支出1599.24萬元，包括工資福利支出808.83萬元(基本工資513.58萬元，績效工資295.25萬元.）；工資福利支出占本年度支出的48.32%。商品服務性支出643.64萬元；一般商品服務支出占本年度支出的38.45%。對個人家庭的補助支出122.77萬元（生活補助4.51萬元，醫療費36.32萬元，助學金41.50萬元，住房公積金40.44萬元等）；對個人和家庭的補助支出占本年度支出的7.33%。工資福利支出比年初預算數減少28.17萬元。主要原因是把部分公用經費貼補人員經費放入工資福利支出；商品服務性支出643.64萬元，比年初預算數減少640.74萬元，主要是年初預算時將未將其他支出作預算，將商品服務支出作項目支出范圍。對個人家庭的補助支出122.77萬元，比年初預算數減少37.73萬元。主要是住房公積金、醫療費及助學金較年初預算數有所減少。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
六、關于臨湘市職業中專2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年財政撥款支出1673.44萬元，其中：基本支出1599.24萬元，包括工資福利支出808.83萬元；工資福利支出占本年度支出的48.32%。商品服務性支出643.64萬元；一般商品服務支出占本年度支出的38.45%。對個人家庭的補助支出122.77萬元；對個人和家庭的補助支出占本年度支出的7.33%。詳見《2016年度市直部門公共預算財政撥款支出決算表》。
七、關于臨湘市職業中專2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年“三公”經費決算數為 8萬元，其中，公務接待費 8 萬元，比年初預算數減少0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，（其中，公務用車運行費0萬元），與年初預算數持平。因公出國（境）0萬元；2016年“三公”經費決算數較年初預算數減少0萬元，主要是厲行“三公”經費節約的原則，嚴格控制“三公”經費的支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經費決算數為 8萬元，其中，公務接待費 8 萬元，比年初預算數減少0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，（其中，公務用車運行費0萬元），與年初預算數持平。因公出國（境）0萬元，2016年“三公”經費決算數較年初預算數減少0萬元。
2016年“三公”經費支出合計8萬元，分項為：公務接待費支出8萬元，公務接待共123批492人次，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，嚴格遵守“三公”經費厲行節約的原則。詳見《2016年度市直部門“三公”經費決算公開表》。
八、關于臨湘市職業中專2016年度政府性基金預算收入支出決算情況
臨湘市職業中專無政府性基金預算
九、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出1650萬元，比2015 年增加708.43萬元，增長75.23%。主要原因是：學校示范性特色專業建設的增加與投入。
（二）政府采購支出情況。
無政府采購。
（三）國有資產占用情況。
無
（四）預算績效情況的說明。
本單位年度主要年度績效目標工作任務實現的目標：
目標1：高質量完成各項教學工作，讓學生學有所長，完成好自己的學業。
目標2：實行陽光招生，高中階段嚴格遵守上級政策規定招生。按規定并經物價部門批準核準可以收取相關服務費用，不收取其他任何費用。
目標3：管好用好各項資金，按規定使用各項經費，做到開源節流。
本單位整體支出年度績效指標：
指標1：完成職業教育，就業率達到100%，高考錄取率達到75%。
指標2：管好用好各項資金，按規定使用各項經費，做到開源節流。提高教學質量，建合格學校。
指標3：做到無安全事故，建群眾滿意的學校。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
