臨湘市職業中專2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出預算
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（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
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（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
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（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年部門財政撥款收支總體情況表
五、2022年部門一般公共預算支出情況表
六、2022年部門一般公共預算基本支出情況表
七、2022年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年部門政府性基金預算支出情況表
九、2022年部門整體支出績效目標表
十、2022年部門項目支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
通過設置教學課程、實施技能培訓，為培養技術技能人才和職業技術專業人才提供有針對性的教育培訓。
1、擁有系統的課程設置，以滿足國家技能標準和勞動市場需求。分別是技術技能教育和職業技術專業教育，其教學內容包括機電技術、信息技術、財務管理、汽修技術等各類行業技術教育，可以為畢業生提供技能方面的學習，有利于學生在就業市場上競爭。
2、重視實踐教學，除了課堂上的理論學習，還組織學生到相關工廠、企業實習，以練習運用所學的理論知識，培養技術技能人才的能力。
3、建立學生就業指導機構，為學生解決相關的就業問題，通過定期開展就業指導、就業實習宣傳和就業技能培訓，促進學生技能提升，使學生能夠得到充分的就業機會。
4、提供學校就業信息網，收集和發布有關企業工作崗位信息，幫助畢業生根據其需求和條件找到更好的就業機會，為學生拓展就業機會。
5、培養適應現代勞動市場的高級技術技能人才和職業技術專業人才，為就業市場提供優質的技術技能人才和職業技術專業人才，從而促進技術和經濟的發展。
（二）機構設置
臨湘市職業中專為正科公益一類事業單位，設有辦公室、教務處、教科室、政教處、總務處、培訓處、紀監室、就業處、黨建辦、工會等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市職業中專只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市職業中專本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算：2022年收入預算1939.13萬元，其中，一般公共預算撥款1569.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入370萬元。收入預算較上年減少54.2萬元，主要是因為2021年的在職人數有138人，2022年減少10人，只有128人了：其中停編2人，退休5人，調出了3人，在職死亡了2人，新調進來2人，減少的10人，導致相對應的財政工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金也減少了。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年支出預算1939.13萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出1647.23萬元，社會保障和就業支出166.8萬元，住房保障支出125.10萬元等。收入預算較上年減少54.2萬元，主要是因為2021年的在職人數有138人，2022年減少10人，只有128人了：其中停編2人，退休5人，調出了3人，在職死亡了2人，新調進來2人，減少的10人，導致相對應的財政工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金也減少了。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出1569.13萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2022年預算數為1277.23萬元，比 2021年減少110.3萬元，增減少9.45%。主要是在職在編人員減少引起經費撥款減少。
2、 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為166.8萬元，比 2021 年減少7.27萬元，減少4.17%。主要是在職在編人員減少引起經費撥款減少。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為125.1 萬元，比 2021 年減少5.45萬元，減少4.36%。主要是在職在編人員減少引起經費撥款減少。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預算1124.13萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1124.13萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2021年減少47.2萬元，降低4.2%，主要是因為2021年的在職人數有138人，2022年減少10人，只有128人了：其中停編2人，退休5人，調出了3人，在職死亡了2人，新調進來2人，減少的10人，導致相對應的財政工資、津貼補貼、績效工資、五險一金等財政配套資金也減少了；公用經費由主管部門統籌安排，預算未分解到到二級預算單位，所以本單位公用經費預算金額無數據。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年項目支出預算445萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：改善中職辦學條件支出341萬元，主要用于改善辦學條件，提高整體教學質量，保障學校經費正常運轉等方面；招聘專業教師專項支出80萬元，主要用于保障職業教育專業教師工作經費，提高整體教學質量等方面；職業教育發展專項支出24萬元，主要用于職業教育發展專項,為職業教育教學提供優質資源等方面。與2021年比較，改善中職辦學條件支出減少111 萬元，降低32.55%，主要是2022年項目資金分散到了招聘專業教師專項和職業教育發展專項支出 ；與2021年比較，招聘專業教師專項支出增加80 萬元，增長100%，主要是想保障職業教育專業教師工作經費，提高整體教學質量，提高社會影響力。與2021年比較職業教育發展專項支出24萬元，增長100%，主要用于職業教育發展專項,為職業教育教學提供優質資源等方面，提高社會影響力。
五、政府性基金預算
2022年本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行經費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位本年度機關運行經費為0。與上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
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2022年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2022年部門整體支出1939.13萬元，其中，基本支出1464.45萬元，項目支出474.68萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出474.68萬元，其中：1、改善中職辦學條件支出370.68萬元；改善中職辦學條件的績效目標是：改善辦學條件，提高整體教學質量，保障學校經費正常運轉。它的產出指標：是教育教學要正常開展，覆蓋率要達到100%，并且要內年內完成各項工作任務；它的成本指標是：要控制在預算范圍內的370.68萬元，并且不能對對自然生態環境造成負面影響，不能對對社會發展可能造成的負面影響；它的滿意度指標是：收益對象的滿意度要達到95%以上；它的效益指標是：提高整體教學質量；2、招聘專業教師專項支出增加80 萬元；招聘專業教師專項支出的績效目標是：保障職業教育專業教師工作經費，提高整體教學質量。它的成本指標是：要控制在預算范圍內的80萬元，并且不能對對自然生態環境造成負面影響，不能對對社會發展可能造成的負面影響；它的產出指標：是教育教學要正常開展，覆蓋率要達到100%，并且要內年內完成各項工作任務；它的滿意度指標是：收益對象的滿意度要達到95%以上；它的效益指標是：提高整體教學質量；3、職業教育發展專項支出24萬元。
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2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數 0人,內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為無 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
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截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年部門財政撥款收支總體情況表
5. 2022年部門一般公共預算支出情況表
6. 2022年部門一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年部門政府性基金預算支出情況表
9. 2022年部門整體支出績效目標表
10. 2022年部門項目支出績效目標表
