2021年度
臨湘市職業中專部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市職業中專概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市職業中專概況
一、部門職責
通過設置教學課程、實施技能培訓，為培養技術技能人才和職業技術專業人才提供有針對性的教育培訓。
1、擁有系統的課程設置，以滿足國家技能標準和勞動市場需求。分別是技術技能教育和職業技術專業教育，其教學內容包括機電技術、信息技術、財務管理、汽修技術等各類行業技術教育，可以為畢業生提供技能方面的學習，有利于學生在就業市場上競爭。
2、重視實踐教學，除了課堂上的理論學習，還組織學生到相關工廠、企業實習，以練習運用所學的理論知識，培養技術技能人才的能力。
3、建立學生就業指導機構，為學生解決相關的就業問題，通過定期開展就業指導、就業實習宣傳和就業技能培訓，促進學生技能提升，使學生能夠得到充分的就業機會。
4、提供學校就業信息網，收集和發布有關企業工作崗位信息，幫助畢業生根據其需求和條件找到更好的就業機會，為學生拓展就業機會。
5、培養適應現代勞動市場的高級技術技能人才和職業技術專業人才，為就業市場提供優質的技術技能人才和職業技術專業人才，從而促進技術和經濟的發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市職業中專內設機構包括：辦公室、教導處、政教處、總務處、就業處、培訓處、黨建辦、教科室、記監室、工會、團委等。
（二）決算單位構成。臨湘市職業中專2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市職業中專本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2843.65萬元。與上年相比，減少818.47萬元，減少22.35%，主要是因為：因為2021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調出2名教職工到外單位，所以相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導致人員經費和公用經費減少；并且中職免學費款減少及改善辦學條件項目經費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2843.65萬元，其中：財政撥款收入2450.65萬元，占86.18%；事業收入370.00萬元，占13.02%；其他收入23.00萬元，占0.80%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2843.65萬元，其中：基本支出2843.65萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2450.65萬元，與上年相比，減少1211.47萬元，減少33.08%，主要是因為2021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調出2名教職工到外單位，所以相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導致人員經費和公用經費減少；并且中職免學費款減少及改善辦學條件項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2450.65萬元，占本年支出合計的86.18%，與上年相比，財政撥款支出減少1211.47萬元，減少33.08%，主要是因為2021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調出2名教職工到外單位，所以相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導致人員經費和公用經費減少；并且中職免學費款減少及改善辦學條件項目經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出2450.65萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2430.78萬元，占99.19%;社會保障和就業（類）支出19.88萬元，占0.81%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1623.33萬元，支出決算數為2450.65萬元，完成年初預算的150.96%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為0萬元，支出決算為60.88萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：代課老師新增10名，其相關費用增加。
2、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）其他職業教育支出（項）：年初預算為1623.33萬元，支出決算為2369.90萬元，完成年初預算的145.99%。決算數大于年初預算數的主要原因是：代課老師新增10名，其相關費用增加，并且在職教職工工資調標，各方面基數上調，對應的職工基本養老保險繳費、住房公積金、職工基本醫療保險繳費等人員經費增大。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：年初預算為0萬元，支出決算為19.88萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年有2名教職工死亡，財政追加的撫恤金指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出2450.65萬元，其中：人員經費1983.14萬元，占基本支出的80.92%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金；公用經費467.51萬元，占基本支出的19.08%，主要包括辦公費、手續費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。人員經費比上年減少195.92萬元，原因是因為2021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調出2名教職工到外單位，所以相對應的基本工資、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金、醫療保險金、住房公積金等財政配套工資減少，導致人員經費減少；；公用經費比上年減少464.95萬元，原因是因為2021年有3名教職工退休，有2名教職工死亡，有調出2名教職工到外單位，所以相對應公用經費減少；并且中職免學費款減少及改善辦學條件項目經費減少。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.24萬元，決算數大于預算數，主要是有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.24萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.24萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓50人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：
公務用車購置費0.00萬元，我單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0.00萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
臨湘市職業中專單位性質為財政補助事業單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.75萬元，用于召開日常例會會議，人數230人，內容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費25.80萬元，用于開展新教師學習培訓，專業教師業務培訓，人數365人，內容為學習新課標等理論知識及教師專業技能師資培訓等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額100.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出100.00萬元。授予中小企業合同金額100.00萬元，其中：授予小微企業合同金額100.00萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為：“優”。
（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
