目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
培養高中、初中學歷技術應用人才，提高社會職業素質。負責文秘、財務、汽修等專業高中、初中學歷教育及相關職業培訓。
（二）機構設置
臨湘市職業中專為正科公益一類事業單位，設有辦公室、教務處、教科室、政教處、總務處、培訓處、紀監室、就業處、黨建辦、工會等處室。
二、部門預算單位構成
納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括：臨湘市職業中專只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有臨湘市職業中專本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2023年收入預算1987.86萬元，其中，一般公共預算撥款1570.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入417萬元。收入預算較上年增加48.73萬元，主要是納入專戶管理的資金收入增加。
（二）支出預算，2023年支出預算1987.86萬元，其中，教育支出1583.18萬元，社會保障和就業支出185.39萬元，衛生健康支出87.72萬元，住房保障支131.57萬元等。支出預算較上年增加48.73萬元，主要是在職在編人員增加引起各項經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出1570.86萬元，其中：教育（類）支出1166.88萬元，占74.24%；社會保障和就業（類）支出185.39萬元，占11.80%；衛生健康（類）支出87.72萬元，占5.58%；住房保障（類）支出131.57萬元，占8.38%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預算1215.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費1215.86萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2022年增加91.73 萬元，增長8.16%，主要是在職在編人員增加引起經費支出增加；公用經費預算較2022年持平 ，原因是厲行節約。
（二）項目支出：2023年項目支出預算355萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：改善中職辦學條件支出336萬元，主要用于職業教育改善辦學條件等方面；職業教育發展專項19萬元，主要用于職業教育教學等方面。與2022年比較，改善中職辦學條件支出減少5萬元，降低1.47%，主要是改善中職辦學條件項目減少 ；招聘專業教師專項支出減少80萬元，降低100%，主要是財政縮減資金預算；職業教育發展專項減少5萬元，降低20.83%，主要財政縮減專項資金預算。
五、政府性基金預算
2023年本部門無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2023年本部門機關機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元，較2022年持平 ，原因是厲行節約。，主要是教育體育局統一匯總預算，本單位不做預算。
（二）“三公”經費預算
2023年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年基本持平 ，原因是厲行節約。
（三）政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2023年部門整體支出1987.86萬元，其中，基本支出1551.95萬元，項目支出435.91萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出435.91萬元，其中：改善中職辦學條件項目416.91萬元；職業教育發展項目19萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會議費預算0萬元，無會議費預算 ；培訓費預算0萬元，無培訓費預算安排 ; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
（六）國有資產占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預算支出情況表
6. 2023年一般公共預算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2023年政府性基金預算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標表
10. 2023年項目支出績效目標表
