2024年度
臨湘市職業(yè)中專部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市職業(yè)中專概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市職業(yè)中專概況
一、部門職責
（一）通過設置教學課程、實施技能培訓，為培養(yǎng)技術(shù)技能人才和職業(yè)技術(shù)專業(yè)人才提供有針對性的教育培訓。
（二）擁有系統(tǒng)的課程設置，以滿足國家技能標準和勞動市場需求。分別是技術(shù)技能教育和職業(yè)技術(shù)專業(yè)教育，其教學內(nèi)容包括機電技術(shù)、信息技術(shù)、財務管理、汽修技術(shù)等各類行業(yè)技術(shù)教育，可以為畢業(yè)生提供技能方面的學習，有利于學生在就業(yè)市場上競爭。
（三）重視實踐教學，除了課堂上的理論學習，還組織學生到相關(guān)工廠、企業(yè)實習，以練習運用所學的理論知識，培養(yǎng)技術(shù)技能人才的能力。
（四）建立學生就業(yè)指導機構(gòu)，為學生解決相關(guān)的就業(yè)問題，通過定期開展就業(yè)指導、就業(yè)實習宣傳和就業(yè)技能培訓，促進學生技能提升，使學生能夠得到充分的就業(yè)機會。
（五）提供學校就業(yè)信息網(wǎng)，收集和發(fā)布有關(guān)企業(yè)工作崗位信息，幫助畢業(yè)生根據(jù)其需求和條件找到更好的就業(yè)機會，為學生拓展就業(yè)機會。
（六）培養(yǎng)適應現(xiàn)代勞動市場的高級技術(shù)技能人才和職業(yè)技術(shù)專業(yè)人才，為就業(yè)市場提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)技能人才和職業(yè)技術(shù)專業(yè)人才，從而促進技術(shù)和經(jīng)濟的發(fā)展。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市職業(yè)中專內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、教務處、政教處、就業(yè)處、黨建辦、工會等處室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市職業(yè)中專2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市職業(yè)中專本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3874.53萬元。與上年相比，增加576.63萬元，增加17.48%，主要是因為教學所需的消耗性支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3874.53萬元，其中：財政撥款收入2349.14萬元，占60.63%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1525.39萬元，占39.37%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3874.53萬元，其中：基本支出3026.30萬元，占78.11%；項目支出848.23萬元，占21.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2349.14萬元，與上年相比，增加306.78萬元，增加15.02%，主要是因為教學所需的消耗性支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2349.14萬元，占本年支出合計的60.63%，與上年相比，財政撥款支出增加306.78萬元，增加15.02%，主要是因為教學所需的消耗性支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出2349.14萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1984.60萬元，占84.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出191.60萬元，占8.16%；衛(wèi)生健康（類）支出83.11萬元，占3.54%；住房保障（類）支出89.82萬元，占3.82%；其他（類）支出0.00萬元，占0.00%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1488.58萬元，支出決算數(shù)為2349.14萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）完成年初預算的157.81%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為396.85萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時部分計入了其他教育費附加安排的支出和中等職業(yè)教育。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.92萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算時計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）職業(yè)教育（款）初等職業(yè)教育（項）
年初預算為0.00萬元，支出決算為129.89萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了中等職業(yè)教育。
4、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。
年初預算為1056.92萬元，支出決算為1450.95萬元，完成年初預算的137.28%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因是：根據(jù)單位實際運行情況，追加了指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為166.23萬元，支出決算為166.23萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為5.21萬元，支出決算為15.81萬元，完成年初預算的303.45%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：該項具備不可預見性，實際支出增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為9.57萬元，支出決算為9.57萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為83.11萬元，支出決算為83.11萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為124.67萬元，支出決算為89.82萬元，完成年初預算的72.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)主要原因是：該項部分決算時計入了中等職業(yè)教育。
10、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為42.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因是：該項決算時計入了中等職業(yè)教育。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1500.91萬元，（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）其中：
人員經(jīng)費1476.27萬元，占基本支出的98.36%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經(jīng)費24.64萬元，占基本支出的1.64%，主要包括培訓費、專用材料費、福利費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年無“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)。
本部門開支培訓費0.61萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)32人，內(nèi)容為心理健康培訓、安全教育培訓等；
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額465.51萬元，其中：政府采購貨物支出87.48萬元、政府采購工程支出25.92萬元、政府采購服務支出352.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額465.51萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額465.51萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的18.79%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的5.57%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的75.64%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預算績效管理情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門整體支出全年預算數(shù)3874.53萬元，執(zhí)行數(shù)3874.53萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標完成情況：一是我們規(guī)范教學行為，完善相關(guān)制度，嚴查教師各環(huán)節(jié)；提升教學技能，開展公開課觀摩活動，派遣教師參加培訓與學習交流；分層優(yōu)化教學，組建優(yōu)班實施不同的教學方法和內(nèi)容，實現(xiàn)因材施教、分層教學。這些措施取得了顯著效果，得到了師生與社會的廣泛認可；二是加強手機、睡眠與健康的管理。我們嚴禁課堂與校園內(nèi)使用手機，改變午休模式實行中午靜校，嚴格管理晚就寢情況。同時，我們重視體育課程與學生體育鍛煉，確保每天一小時校園體育活動。此外，我們建成高標準的心理健康教育中心，配備專業(yè)心理老師，對學生心理進行定期測量與指導。在安全管理上，我們每月都有安全行動，如防范性侵未成年人犯罪和校園欺凌專項治理、消防演練、食品安全工作主題班會和管制刀具排查等，確保校園安全；三是學生在技能大賽中斬獲國家級、省級、市級一等、二等、三等獎300余個，在省級研究項目中，結(jié)題3個、在研課題 2個、新立項1個；在湖南省“雙優(yōu)”校創(chuàng)建中，建成省級精品專業(yè)2個，省級精品課程2門；擁有教師教學創(chuàng)新團隊1個，省級專業(yè)帶頭人7名、市級專業(yè)帶頭人15名。結(jié)合地方特色與職業(yè)需求，開設形式多樣的第二課堂活動，并計劃展示特色活動。加強專業(yè)群建設，努力打造品牌專業(yè)，并爭取更多專業(yè)列入3+2模式大專班。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：學校管理制度不完善，需進一步完善各項規(guī)章制度，讓各項工作依制辦事、有章可循。下一步改進措施：不斷完善各項制度建設。加強教學常規(guī)管理，細化量化考核指標；建立完善的德育評價體系，規(guī)范學生的行為習慣和培養(yǎng)全面發(fā)展的人；重視安全教育，繼續(xù)做好安全管理預防常態(tài)化工作。
（三）評價結(jié)果應用情況。2025年學校將持續(xù)強化績效理念，以評價結(jié)果為抓手，不斷提升預算管理科學化、精細化水平，為教育教學高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度財政支出績效評價自評表。
