臨湘市職業中專2017年部門預算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市職業中專是國家級重點職業學校，以培養中專學歷技術應用人才，提高社會職業素質。負責機電、電子、財務、汽運等中專學歷教育及相關職業培訓的職業教育學校。
2、單位機構設置
我校設有南北兩校區，無二級機構。南校區主要是負責中等職業的教育教學，設有教務處、政教處、總務處、就業處、信息設備維護中心、辦公室等六個部門，北校區主要是負責大專、本科學歷教育、師資培訓和社會培訓。
二、部門預算單位構成
我單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2017年部門預算編制范圍的只有本級。全校共有教職工243人，其中在職在編教師138人，離退休61人，聘用專業教師21人，其他臨聘人員23人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2017年年初預算數1607.4萬元，其中，經費撥款1307.2萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款300萬元，部門其他收入0萬元。
（二）支出預算，2017年年初預算數1607.4萬元，其中，工資福利支出1130.2元，一般商品服務支出3萬元，對個人和家庭的補助支出44.5萬元，項目支出429.7萬元。（按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務支出432.7萬元、社會保障和就業支出240.3萬元、住房保障支出44.5萬元）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入1607.4萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預算數為1177.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2017年年初預算數為429.7萬元，是指我校為完成示范性特色專業發展目標而發生的支出，包括有關特色專業建設、專項業務費、基本建設支出等。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款1607.4萬元，比2016年預算增加256.6萬元，提高 15.96 %。
2、“三公”經費預算
2017 年“三公”經費預算8萬元，其中：公務接待費8萬元，較上年持平狀態，學校厲行節約，嚴格控制三公經費的超支，每年都控制在8萬元以內。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
