中共臨湘市委宣傳部2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
內容涉密，依法不予公開。
（二）機構設置
內容涉密，依法不予公開。
二、部門預算單位構成
臨湘市委宣傳部部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算501.20萬元，其中，一般公共預算撥款501.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少48.22萬元，主要原因是人員減少1人，減少了人員經費和公用經費13.22萬元；項目支出減少了35萬。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算501.20萬元，其中，一般公共服務471.66萬元，社會保障和就業支出16.88萬元，住房保障支出12.66萬元，支出較去年減少48.22萬元，主要原因是人員減少1人，減少了人員經費和公用經費13.22萬元；項目支出減少了35萬。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算501.2萬元，
具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）（宣傳事務）（款）行政運行（項） 2022年預算數為163.66萬元，比2021年（2021年該項支出517.54萬元，剔除項目經費343萬元，實際174.54萬元）減少10.88萬元，減少6.23%。主要原因是人員較上年減少1名。
2.一般公共服務支出（類）（宣傳事務）（款）一般行政管理事務（項） 2022年預算數為288萬元，較上年減少55萬元(2021未單獨預算，并入行政運行中），減少16.03%。主要原因是減少了手機報和新聞中心的開支。
3. 一般公共服務支出（類）（宣傳事務）（款）事業運行（項）2022年初預算數為20萬，較去年增長20萬，主要用于新時代文明實踐中心支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為16.88 萬元，比 2021 年減少1.33萬元，減少7.30%。主要原因是人員較上年減少1名。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為12.66萬元，比 2021 年減少1.01萬元，減少7.39%。主要原因是人員較上年減少1名。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數193.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費155.2萬元，公用經費38萬元。人員經費預算比 2021年減少11.22萬元（2021年人員經費159.11萬元，因車補7.31萬元計入到公用經費，2022年計入人員經費，加上車補，2021年實際166.42萬元），降低6.74%，主要是人員的減少；公用經費預算比 2021年減少 2 萬元（2021年公用經費47.31萬元，包括公車補貼 7.31萬元，減去公車補貼，實際40萬元），降低5%，主要是人員的減少。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算308萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：上級媒體宣傳協調經費支出200萬元，主要用于媒體宣傳協調等方面；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元，主要用于臨湘頻道客戶端建設等方面；意識形態工作經費支出40萬元，主要用于全市意識形態工作開展等方面，新時代文明實踐服務中心專項20萬，主要用于全市文明創建方面的支出，新聞中心支出18萬元，主要用于全市新聞報播的開展等方面。其中，上級媒體宣傳協調經費支出200萬元，與上年持平；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元與上年持平；意識形態工作經費支出40萬元與上年持平；新時代文明實踐服務中心專項20萬屬新增項目，主要是今年將開展文明城市創建活動，新聞中心支出18萬元，較去年減少15萬元，主要是壓縮了項目支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年本部門機關本級機關運行經費38萬元，比上年（2021年47.31萬元，包括公車補貼7.31萬元，實際40萬元）預算減少2萬元，減少5%，主要原因是人員的減少。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門 “三公”經費一般公共撥款預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，貨物類采購預算8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算2萬元。
（四）預算績效管理情況
2022年部門整體支出501.2萬元，其中，基本支出193.2萬元，項目支出308萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出308萬元，其中：上級媒體宣傳協調項目200萬元；新湖南云臨湘頻道客戶端30萬元；意識形態工作40萬元。新時代文明實踐服務中心專項20萬，新聞中心18萬。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況：2022年本部門會議 費2.75萬元，擬召開臨湘市新聞工作，信息化建設、意識形態工作等會議，人數約100人次，主要包含傳達全市意識形態、新聞傳媒、新聞工作布置、小型座談會等內容；培訓費預算 5萬元，擬開展全市新聞系統培訓班、全市意識形態培訓班等培訓，人數200人次，主要內容為對全市各單位意識形態等 各項業務進行專題培訓。不擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
