中共臨湘市委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
�。ǘ� 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門(mén)收支總體情況表
二、2023年部門(mén)收入總體情況表
三、2023年部門(mén)支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委宣傳部單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共臨湘市委宣傳部本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2023年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算518.25萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款506.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入11.77萬(wàn)元，收入預(yù)算較上年增加17.05萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金的增長(zhǎng)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算518.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出481.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.22萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出7.87萬(wàn)元，住房保障支出11.81萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年增加17.05萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金的增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出506.48萬(wàn)元，具體安排情況如下：一般公共服務(wù)支出（類）支出472.38萬(wàn)元，占93.27％，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出15.66萬(wàn)元，占3.09％，衛(wèi)生健康支出（類）支出7.37萬(wàn)元，占1.46％，住房保障支出（類）支出11.06萬(wàn)元，占2.18％。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。）
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出預(yù)算169.48萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)136.08萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少19.12萬(wàn)元，降低12.32%，主要原因是人員的減少；公用經(jīng)費(fèi)33.4元，預(yù)算比 2022年減少4.6萬(wàn)元，減少12.11%%。主要是減少了兩名在職工作人員，同時(shí)增加了四名退休人員。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算337萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，主要用于我市意識(shí)形態(tài)工作方面；新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新文明實(shí)踐中心、所、站三級(jí)體系建設(shè)以及組織、策劃、指導(dǎo)全市新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)開(kāi)展；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新媒體建設(shè)管理，講好臨湘故事，傳播好臨湘聲音；新聞中心項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌指導(dǎo)全市新聞?shì)浾摵暧^管理業(yè)務(wù)和新聞隊(duì)伍建設(shè)，組織協(xié)調(diào)全市重大新聞宣傳報(bào)道活動(dòng)，負(fù)責(zé)重大新聞稿件的審查及上稿工作；全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作支出40萬(wàn)元，主要負(fù)責(zé)全國(guó)文明城市創(chuàng)建。上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)接上級(jí)新聞媒體的宣傳報(bào)道工作。與2022年比較，意識(shí)形態(tài)工作支出減少8萬(wàn)元，降低20%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出；文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目增加了40萬(wàn)，為新增項(xiàng)目；上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約；新時(shí)代文明實(shí)踐支出與去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。新聞中心項(xiàng)目減少3萬(wàn)，減少16.67%；新湖南云臨湘頻道客戶端支出與去年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.4萬(wàn)元，比2022年減少4.6萬(wàn)元，下降12.11%，主要是減少了兩名在職工作人員，新增了四名退休人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2023年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門(mén)整體支出518.25萬(wàn)元，其中，基本支出181.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出337萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出337萬(wàn)元，其中：意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元；新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心支出20萬(wàn)元，新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬(wàn)元；新聞中心項(xiàng)目支出15萬(wàn)元；全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作支出40萬(wàn)元；上級(jí)媒體宣傳協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.75萬(wàn)元，擬召開(kāi)6次會(huì)議, 人數(shù)200人,內(nèi)容為傳達(dá)全市意識(shí)形態(tài)、新聞傳媒、新聞工作布置等會(huì)議 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)358人，內(nèi)容為全市新聞系統(tǒng)培訓(xùn)、意識(shí)形態(tài)培訓(xùn)等。無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門(mén)所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門(mén)收支總體情況表
2. 2023年部門(mén)收入總體情況表
3. 2023年部門(mén)支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
