中共臨湘市委宣傳部2022年度單位部門決算
2022年度中共臨湘市委宣傳部單位部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委宣傳部單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委宣傳部單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)容涉密，不予公開。
（二）決算單位構(gòu)成。中共臨湘市委宣傳部沒有二級(jí)預(yù)算單位，本決算為2022年中共臨湘市委宣傳部本級(jí)決算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)1181.74萬(wàn)元。與上年相比，增加214.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.23%，增長(zhǎng)的原因一是2021年年初結(jié)余資金80.52萬(wàn)元計(jì)入2021年總收入，2022年減少了此收入。二是新增了瑤文化系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)69.9萬(wàn)元，增加了省運(yùn)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，三是圖書訂購(gòu)費(fèi)用項(xiàng)目支出較去年增加208.6萬(wàn)萬(wàn)元。四是其他收入較2021年減少3.08萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1181.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1127.29萬(wàn)元，占95.39%；其他收入54.45萬(wàn)元，占4.61%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1181.74萬(wàn)元，其中：基本支出300.72萬(wàn)元，占25.45%；項(xiàng)目支出881.02萬(wàn)元，占74.55%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1127.29萬(wàn)元，與上年相比，增加253.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.08%，主要是2022年減少了上年結(jié)余資金44.52萬(wàn)元，二是新增了瑤文化系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)69.9萬(wàn)元，增加了省運(yùn)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，三是圖書訂購(gòu)費(fèi)用項(xiàng)目支出較去年增加208.6萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1127.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.39%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加253.98萬(wàn)元, 增長(zhǎng)29.08%，主要是2022年減少了上年結(jié)余資金44.52萬(wàn)元，二是新增了瑤文化系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)69.9萬(wàn)元，增加了省運(yùn)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，三是圖書訂購(gòu)費(fèi)用項(xiàng)目支出較去年增加208.6萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1127.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1085.76萬(wàn)元，占96.32%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出12萬(wàn)元，占1.06%，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出16.88萬(wàn)元，占1.50%;住房保障支出（類）支出12.66萬(wàn)元，占1.12%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元。）
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為501.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1127.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的224.92%，其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算189.28萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算在一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
2.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為163.66萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)閷⒋隧?xiàng)調(diào)整至一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
3.一般公共服務(wù)支出（類）（宣傳事務(wù)）（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2022年預(yù)算數(shù)為288萬(wàn)元，支出決算288萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）（宣傳事務(wù)）（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
2022年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)，支出決算數(shù)14.71萬(wàn)，完成預(yù)算的73.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是預(yù)算調(diào)整。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）（宣傳事務(wù)）（款）其他宣傳事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0,支出決算592.27萬(wàn)元,無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是增加了《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作簡(jiǎn)史》、《習(xí)近平談治國(guó)理政》訂購(gòu)支出253.72萬(wàn)元,增加全國(guó)文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,增加省運(yùn)會(huì)后勤保障經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,增加瑤文化之旅系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)69.9萬(wàn)元,代扣《習(xí)近平談治國(guó)理政》圖書訂購(gòu)費(fèi)198.65萬(wàn)元等而進(jìn)行的調(diào)整。
6.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）1.5萬(wàn)元
2022年預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)1.5萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整導(dǎo)致的預(yù)算調(diào)整。
7. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(類) 其他文化和旅游支出(項(xiàng))
年初預(yù)算數(shù)為0,支出決算數(shù)為2萬(wàn)元,無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)樵黾恿吮谏礁锩沂苛陥@文化綜合發(fā)展資金而進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類) 其他文化旅游體育與傳媒支出(類) 其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0,支出決算為10萬(wàn),無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)樵黾恿诵聲r(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目開支而進(jìn)行的預(yù)算調(diào)整。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2022 年預(yù)算數(shù)為16.88 萬(wàn)元，支出決算數(shù)16.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2022 年預(yù)算數(shù)為12.66萬(wàn)元，支出決算數(shù)12.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出300.72萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)191.92萬(wàn)元，占基本支出的63.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)108.80萬(wàn)元，占基本支出的36.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致，與上年支出持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致，與上年支出持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，預(yù)決算一致，與上年支出持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè)、來(lái)賓189人次，主要是用于接待新聞媒體的支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.8萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加70.8萬(wàn)元，主要是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)以及鄉(xiāng)村振興都納入了機(jī)關(guān)行政運(yùn)行。
十、一般性支出情況說(shuō)明.
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元(包括項(xiàng)目支出），用于召開全市文明城市創(chuàng)建、宣傳會(huì)議，人數(shù)450人，內(nèi)容為城市創(chuàng)建動(dòng)員、布置等支出。支培訓(xùn)費(fèi)12萬(wàn)元，用于開展文明城市培訓(xùn)等，人數(shù)500人，主要是用于文明城市創(chuàng)建培訓(xùn)支出；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
2022年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2022年度單位整體支出績(jī)效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員未超過(guò)編制數(shù)。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
五、存在的主要問(wèn)題
1.預(yù)算管理制度不夠完善，年初預(yù)算不夠精細(xì)，尚未建立規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。
２．預(yù)算績(jī)效管理缺乏專職專業(yè)管理人員。績(jī)效管理專業(yè)知識(shí)和能力存在不足。
３．內(nèi)控制度有待加強(qiáng)。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
