臨湘市委宣傳部門2024年部門預算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
內容涉密，不予公開。
（二）機構設置
辦公室（加掛政策法規研究和輿情信息室牌子）、意識形態工作辦（加掛理論教育辦牌子）、文旅版權傳媒出版與文藝電影辦（加掛市文化體制改革和發展辦公室牌子）、宣傳教育辦（加掛市思想政治工作人員專業職務評定工作領導小組辦公室牌子）。
所屬事業單位兩個（未獨立核算）：臨湘市新聞宣傳中心（加掛市新聞辦牌子）、文明辦（加掛新時代文明實踐中心牌子）。
二、部門預算單位構成
臨湘市委宣傳部單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有臨湘市委宣傳部本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費。
（一）收入預算，2024年收入預算555.24萬元，其中，一般公共預算撥款541.32萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業單位經營服務收入13.92萬元。收入預算較上年增加36.99萬元，增長7.14%，增長原因主要是人員增加4人。
（二）支出預算，2024年支出預算555.24萬元，其中，一般公共服務支出509.88萬元，社會保障和就業支出21.13萬元，衛生健康支出9.69萬元，住房保障支出14.54萬元。支出預算較上年增加36.99萬元，主要是人員增加4人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出541.32萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項） 2024年預算數為168.81萬元（上年135.38 萬元），比2023年增加33.43萬元，增長24.69%。主要是人員較2023年，全額撥款人數增加了4人。
2. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為274萬元（上年277萬元），比 2023 年減少3萬，下降1.08%。主要是意識形態及新聞中心項目壓縮了支出。
3. 3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）2024年預算數為20萬元，與2023年持平。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
2024年預算數為38萬（上年40萬），較上年減少2萬元，下降5%，主要原因是項目壓縮了支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2024年預算數為18.37萬元（上年14.74萬），比2023年增加3.63萬元，增長24.63%。主要是全額撥款人數新增了4人。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
2024年預算數為1.18萬元（上年0.92萬），比2023增加0.26萬元，增長28.26%。主要是全額撥款人數新增了4人。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）
2024年預算數為9.18萬元（上年7.37萬），比2023年增加了1.81萬元，增長24.56%，主要是全額撥款人數新增了4人。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）20234年預算數為11.78萬元（上年11.06萬），比2023年增加了0.72萬元，增加6.51%。主要是全額撥款人數新增了4人
（一）基本支出：2024年基本支出預算209.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費165.92萬元（上年136.08萬），公用經費43.4萬元（上年33.4萬元）。人員經費預算比2023年增加29.84萬元，增長21.93%，主要是主要是全額撥款人數新增了4人；公用經費預算比2023年增加10萬元，增長29.94%。主要是主要是全額撥款人數新增了4人。
（二）項目支出：2024年項目支出預算332萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：意識形態工作經費支出30萬元，主要用于我市意識形態工作方面；新時代文明實踐服務中心支出20萬元，主要用于統籌協調全市新文明實踐中心、所、站三級體系建設以及組織、策劃、指導全市新時代文明實踐活動開展；新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元，主要用于統籌協調新媒體建設管理，講好臨湘故事，傳播好臨湘聲音；新聞中心項目支出14萬元，主要用于統籌指導全市新聞輿論宏觀管理業務和新聞隊伍建設，組織協調全市重大新聞宣傳報道活動，負責重大新聞稿件的審查及上稿工作；全國文明城市創建工作支出38萬元，主要負責全國文明城市創建。上級媒體宣傳協調經費200萬元，主要用于統籌協調全市對接上級新聞媒體的宣傳報道工作。與2023年比較，意識形態工作支出減少2萬元，下降6.25%，主要是財政壓縮了項目支出；文明城市創建項目減少了2萬，降低5%，主要是財政壓縮了項目支出，新聞中心項目減少1萬元，降低6.67%，主要是財政壓縮了項目支出。
五、政府性基金預算
2024年本部門無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款44.4萬元，比2023年增加10萬元，增加了22.9%，主要是新增了全額人員四名。
（二）“三公”經費預算
2024年本部門“三公”經費預算3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與上年持平。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預算總額15萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2024年部門整體支出555.24萬元，其中，基本支出223.24萬元，項目支出332萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出332萬元，其中：意識形態工作經費支出30萬元；新時代文明實踐服務中心支出20萬元，新湖南云臨湘頻道客戶端支出30萬元；新聞中心項目支出14萬元；全國文明城市創建工作支出38萬元；上級媒體宣傳協調經費200萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2024年本部門會議費預算3萬元，擬召開8次會議, 人數300人,內容為傳達全市意識形態、新聞傳媒、新聞工作布置等會議 ；培訓費預算1萬元，擬開展8次培訓，人數260人，內容為全市新聞系統培訓、意識形態培訓等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
（六）國有資產占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年本部門預算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預算支出情況表
6. 2024年一般公共預算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2024年政府性基金預算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標表
10. 2024年項目支出績效目標表
