中共臨湘市市委宣傳部2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
內容涉密，不予公開。
�。ǘC構設置
內容涉密，不予公開。
二、部門預算單位構成
中共臨湘市市委宣傳部單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有中共臨湘市市委宣傳部單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A算，2025年收入預算448.03萬元，其中，一般公共預算撥款448.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年減少107.21萬元，主要是項目經費的減少。
�。ǘ┲С鲱A算，2025年支出預算448.03萬元，其中，一般公共服務支出403.58萬元，社會保障和就業支出20.42萬元，衛生健康支出9.61萬元，住房保障支出14.41萬元，
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出448.03萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）
2025 年預算數為188.58 萬元，比 2024年增加19.77萬元， 主要是全額撥款人員增加了一名以及績效工資部分納入預算。
2.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）
2025 年預算數為215萬元，比 2024 年減少59萬元，降低21.53%，主要是項目經費的壓縮。
3.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）
2025 年預算數為0 萬元，比 2024年減少20 萬元，。主要是2025年實行了零基預算，對原新時代文明實踐服務中心項目實行了調整。原6個項目合并為一個。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
2025年預算數為0，比2024年減少了38萬元，主要是2025年實行了零基預算，對文明創建項目實行了調整。原6個項目合并為一個。
5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2025年預算數為19.22萬元，比 2024年增加0.85萬，增長4.63%，主要是增加了一名全額撥款人員。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
2025 年預算數為1.21萬元，比 2024年增加0.03萬元，增長2.5%。主要是增加了一名全額撥款人員。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）
2025 年預算數為9.61萬元，比 2024 年增加0.43萬元，增長4.68%。主要是增加了一名全額撥款人員。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2025年預算數為14.41萬元，比 2024年增加2.68萬元，增長22.32%。主要是增加了一名全額撥款人員以及財政零基預算，所有收入先進預算，原由其他收入安排的住房公積金由財政撥款安排。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預算229.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費185.63萬元，公用經費43.4萬元。人員經費預算比 2024年增加19.71 萬元，增長11.88%，主要是增加了一名全額撥款人員以及績效工資納入年初預算；公用經費預算與2024年持平。
（二）項目支出：2025年項目支出預算219萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中媒體宣傳協調與文明城市創建經費215萬元，主要用于全市的新聞報道、宣傳及文明城市創建，人員獎勵專項4萬元，主要是市委給予空編給予的獎勵，與2024年相比，減少113萬元，主要是財政實行零基預算，壓縮了項目支出。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
2025年本單位機關運行經費43.4萬元，與上年預算持平。
�。ǘ叭苯涃M預算
2025年本部門“三公”經費預算3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元，2025年“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額130萬元，其中，政府采購貨物預算130萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
�。ㄋ模╊A算績效管理情況
2025年部門整體支出448.03萬元，其中，基本支出229.03萬元，項目支出219萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出219萬元，其中：媒體宣傳協調及文明城市創建項目215萬元；人員獎勵專項4萬元，按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
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2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開10次會議, 人數500人,內容為傳達全市意識形態、新聞傳媒、新聞工作布置等會議；培訓費預算2 萬元，擬開展12次培訓，人數200人，內容為全市新聞系統培訓、意識形態培訓等。無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排
�。﹪匈Y產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛×輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯涃M：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”）
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
如有空表，請在表格下面備注說明。
