2024年度
中共臨湘市委宣傳部（單位）部門決算
目 錄
第一部分 中共臨湘市委宣傳部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委宣傳部（單位）概況
一、部門職責
（一）內容涉密，不予公開。…
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。內容涉密，不予公開。
（二）決算單位構成。中共臨湘市委宣傳部沒有二級預算單位，本決算為2024年中共臨湘市委宣傳部本級決算。
第二部分 部門決算表
（見附表）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計888.22萬元。與上年相比，減少141.8萬元，降低13.76%，主要是減少了財政撥款的項目支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計888.22萬元，其中：財政撥款收入866.82萬元，占97.59%，其他收入21.4萬元，占2.41%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計888.22萬元，其中：基本支出332.81萬元，占37.47%；項目支出555.4萬元，占62.53%。(因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數就只有差，明細數加和與合計數相差0.01萬)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計866.82萬元，與上年相比，減少101.1萬元，降低10.45%，主要是減少了項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出866.82萬元，占本年支出合計的97.59%，與上年相比，財政撥款支出減少101.1萬元，降低10.45%，主要是減少了項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出866.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出755.52萬元，占89.47%；文化旅游體育與傳媒支出50.79萬元，占5.86%，社會保障和就業支出（類）支出19.55萬元，占2.26%;衛生健康（類）支出9.18萬，占1.06%，住房保障支出（類）支出11.78萬元，占1.36%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為541.32萬元，支出決算數為866.82萬元，完成年初預算的160.13%，其中：
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事物支出（項）
年初預算數為38，支出決算數為38萬元，決算數與預算數一致，嚴格按照預算執行。
2. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）
年初預算數為168.81萬元，支出決算數285.91萬，完成預算的169.36%,主要是預算調整，增加了財政代扣的軟件使用費134.5萬元，其他為增加的2023年在職和退休人員績效及在職人員2024年7-12月份績效等。
3. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算數為274萬元，支出決算數為353萬元，完成決算的128.84%，主要是預算調整，增加了黨紀教育經費、文明城市創建、“2024年新時代湖南好少年”發布會工作經費，以及一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）科目預算調整。
4.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）
年初預算數為0，支出決算數為98.61萬，主要是增加了鄉鎮老放映員生活困難補助、黨的二十屆三中全會學習輔導書籍訂購費。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發行（項）
年初預算數為0，支出決算數為1萬元，主要是預算調整，增加了全國“打黃掃非”經費補助。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）
年初預算數為0，支出決算數為10.69萬元，主要是預算調整。增加了老放映員生活補助。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）
年初預算數為0，支出決算數為39.1萬元，主要是預算調整，增加了上級公共文化體系建設補助資金。
8.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）事業運行（項）
年初預算數為20萬元，支出決算數為0，主要是預算調整，支出調整至一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）科目。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算數為18.37萬元，支出決算數為18.37萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算數為1.18萬元，支出決算數為1.18萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）
年初預算數為9.18萬元，支出決算數為9.18萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
年初預算數為11.78萬元，支出決算數為11.78萬元，決算數與預算數一致，嚴格按預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出326.42萬元，其中：
人員經費235.49萬元，占基本支出的72.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。
公用經費90.92萬元，占基本支出的27.86%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%，與上年支出持平。其中：
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
2.公車購置及運行維護費支出預算為0，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
3.公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預算的100%，與上年支出持平，主要是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為預算為0萬元，支出決算為0萬元，預決算一致，與上年支出持平。
3.公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為3萬元，預決算一致，與上年支出持平。全年共接待來訪團組46個，來賓221次，主要是用于接待新聞媒體的支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年無政府性基金安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出90.92萬元，比上年決增加減少2.54萬元，降低2.71%。主要原因是節約開支。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費6萬元，用于召開全市文明創建、宣傳會議，會議人數為250人次；開支培訓費3.25萬元，用于文明城市創建志愿者培訓、新聞講堂支出等，人數為300人。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額171.51萬元，其中：政府采購貨物支出171.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額171.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額171.51萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金888.22萬元。其中，一般公共預算項目4 個540.4 萬元，占一般公共預算支出總額的62.34%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出540.4萬元。
（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數555.24萬元，執行數888.22萬元，完成預算的159.97%，績效自評得分100分，評價等級為“優”。
第四部分 名詞解釋
一、……
二、……
三、……
………
（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）
第五部分 附 件
一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
