2024年度
臨湘市第八中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第八中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第八中學概況
一、部門職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，組織教育教學、科學研究活動，開展教育教學活動保證教育教學質量。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第八中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。臨湘市第八中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第八中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1166.10萬元。與上年相比，增加78.78萬元，增長7.25%，主要是因為績效標準提高，人員經費支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1166.10萬元，其中：財政撥款收入1030.71萬元，占88.39%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入135.39萬元，占11.61%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1166.10萬元，其中：基本支出1006.37萬元，占86.30%；項目支出159.73萬元，占13.70%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1030.71萬元，與上年相比，增加58.86萬元，增長6.06%，主要是因為績效標準提高，人員經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1030.71萬元，占本年支出合計的88.39%，與上年相比，財政撥款支出增加58.86萬元，增長6.06%，主要是因為績效標準提高，人員經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1030.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2.00萬元，占0.19%；教育（類）支出863.15萬元，占83.74%；社會保障和就業（類）支出83.48萬元，占8.10%；衛生健康（類）支出33.43萬元，占3.24%；住房保障（類）支出48.65萬元，占4.72%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為596.98萬元，支出決算數為1030.71萬元，完成年初預算的172.65%，其中：
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了其他教育費附加安排的支出。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為149.28萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算部分計入了住房公積金、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.31萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了其他教育費附加安排的支出。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了其他教育費附加安排的支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為417.93萬元，支出決算為699.68萬元，完成年初預算的167.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為16.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算部分計入了其他財政事務支出、其他教育管理事務支出、小學教育、其他教育支出。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.89萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算部分計入了其他教育費附加安排的支出、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為66.87萬元，支出決算為66.87萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為7.7萬元，支出決算為12.64萬元，完成年初預算的163.82%，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.97萬元，支出決算為3.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為33.43萬元，支出決算為33.43萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為50.15萬元，支出決算為48.65萬元，完成年初預算的97.01%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算部分計入行政運行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出870.98萬元，其中：
人員經費709.63萬元，占基本支出的81.47%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助。
公用經費161.35萬元，占基本支出的18.53%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出；決算數與上年數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。決算數決算數與上年數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車購置費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，
由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車運行維護費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是公務接待費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務接待費支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是未發生接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本部門無政府性基金預算收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.55萬元，用于召開日常工作會議，人數76人，內容為開學籌備、日常工作的布置與總結、工作計劃會議等；開支培訓費0.00萬元；本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額274.87萬元，其中：政府采購貨物支出274.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額274.87萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額274.87萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
組織對2024年度本部門臨湘市第八中學整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0.00萬元。其中，一般公共預算項目0 個0.00萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0 個0.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0 個0.00 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0 個0.00 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1166.10萬元，執行數1166.10萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：2024年，臨湘八中全體師生咬定青山不放松，披荊斬浪未曾松懈、追風趕月不敢停留，各項工作穩中有為、穩中有力、穩中有升、穩中有優。現將一年來的工作匯報如下：一、具體工作作法，2024年度我校加強黨建引領，夯實安全工作，立足雙減聚焦新課標，堅持以德立校、以文樹人的辦學理念，秉持五育并舉、全面育人的辦學原則，突出閱讀養成和勞動教育，精心打造校聯體，總結為一是黨建工作穩中有為、二是安全德育穩中有力、三是教研教學穩中有升、四是服務保障穩中有優、五是撫躬自問美中不足。二、取得的主要成績，我們落實了集體備課制度，要求各教研組每周定期開展集體備課活動，規定新入職三年內教師必須是手寫教案；10月，首屆“白云杯”教學競賽成功舉辦，年青教師們同臺競技盡顯風流；同月，教學能力提升“莼湖”大課堂物理科目教研活動在我校舉行，教師們獲益匪淺；11月，劉娜老師代表臨湘參加全國初中語文“整合教學”優質課展示，榮獲特等獎。與此同時，捷報傳來，劉老師的《學會記事》獲得省級精品課一等獎；付文萱老師獲得了“莼湖杯”二等獎。我們與岳陽弘毅中學、白羊田中學開展的校聯體活動扎實有效；我們鼓勵教師撰寫教研論文，參與課題研究，本年度共撰寫論文57篇，有在研課題 個，其中《 新課標背景下城鎮中學生閱讀習慣培養策略》為岳陽市級課題。平蕪盡處是春山，行人更在春山外。展望2025，臨湘八中教育人將一如既往懷揣夢想、不忘初心，溯游而上、砥礪前行！我們堅信：北海雖賒，扶搖可接；八中雖微，未來可期！發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一、加強學習，加強相關人員業務學習。二、嚴格財務審核。
（三）評價結果應用情況
加強單位資金使用效率，落實好財務管理制度，我校制定了內控管理制度、財務管理制度，嚴格把控資金使用。嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。專項資金納入國庫集中支付管理，單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發生。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年績效評價評分表。
