2021年度
臨湘市白羊田中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市白羊田中學單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白羊田中學單位概況
一、部門職責
（一）認真落實黨的教育方針政策，對學生進行中小學義務教育階段文化教育、德育教育、養成教育等，使學生成為德、智、體、美、勞全面發展的合格公民。
（二）認真完成教材規定的教育教學工作。
（三） 在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
（四）在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市白羊田中學單位內設機構包括：政教處，教導處，后勤處，財務室，辦公室等。
（二）決算單位構成。臨湘市白羊田中學2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白羊田中學沒有二級預算單位，本決算為2021年臨湘市白羊田中學本級預算，不包含下屬二級預算單位預算。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1038.45萬元。與上年相比，減少194.9萬元，減少18.77%，主要是因為我校基礎建設投入減少，導致財政撥款減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1038.45萬元，其中：財政撥款收入1038.45萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1038.45萬元，其中：基本支出1038.45萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1038.45萬元，與上年相比，減少194.898萬元，減少18.77%，主要是因為我校基礎建設投入減少，導致財政撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1038.45萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少194.898萬元，減少18.77%，主要是因為我校基礎建設投入減少，導致財政撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1038.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出3萬元，占0.3%；教育（類）支出886.94萬元，占85.4%；社會保障和就業支出91.76萬元，占8.84%；住房保障支出56.74萬元，占5.46%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1038.45萬元，支出決算數為1038.45萬元，完成年初預算的100%，其中：
1．教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為42.88萬元，支出決算為42.88萬元，完成年初預算的100%。
2．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為678.45萬元，支出決算為678.45萬元，完成年初預算的100%。
3．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為165.62萬元，支出決算為165.62萬元，完成年初預算的100%。
4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算為79.66萬元，支出決算為79.66萬元，完成年初預算的100%。
5．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）：年初預算為12.11萬元，支出決算為12.11萬元，完成年初預算的100%。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算為56.74萬元，支出決算為56.74萬元，完成年初預算的100%。
7．一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1038.45萬元，其中：人員經費859.29萬元，占基本支出的82.7%，主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助；公用經費179.16萬元，占基本支出的17.3%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.65萬元，完成預算的65%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.65萬元，完成預算的65%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0.48萬元，減少42.48%，減少（增長）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.65萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務接待費支出決算為0.65萬元，全年共接待來訪團組35個、來賓165人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。
截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。
九、機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費5.5萬元，用于開展新教師學習培訓，代課老師業務培訓，人數92人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等開展；
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98分，評價等級為：“優”。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
我本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
