2024年度
臨湘市白羊田中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市白羊田中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市白羊田中學概況
一、部門職責
實施義務教育，促進基礎教育發展，負責義務教育（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市白羊田中學內設機構包括：政教處，教導處，后勤處，財務室，辦公室等。
（二）決算單位構成。臨湘市白羊田中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市白羊田中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1,538.95萬元。與上年相比，減少6.66萬元，降低0.43%，主要是因為學校教師和學生人數減少，財政預算配套同步減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1,538.95萬元，其中：財政撥款收入1290.38萬元，占83.85%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入248.56萬元，占16.15%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1,538.95萬元，其中：基本支出1,538.95萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1,290.38萬元，與上年相比，減少27.85萬元,降低2.11%，主要是因為學校教師和學生人數減少，財政預算配套同步減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1,290.38萬元，占本年支出合計的83.85%，與上年相比，財政撥款支出減少27.85萬元，降低2.11%，主要是因為學校教師和學生人數減少，財政預算配套同步減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1,290.38萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1,076.97萬元，占83.46%；社會保障和就業（類）支出110.70萬元，占8.58%；衛生健康（類）支出42.01萬元，占3.26%；住房保障（類）支出60.71萬元，占4.70%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為815.00萬元，支出決算數為1,290.38萬元，完成年初預算的158.33%，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為219.45萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于發放2023年度教師年終績效獎勵，導致財政撥款增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.83萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于發放代課教師績效及班主任津貼，導致財政撥款增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.82萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項用于下轄幼兒園日常經費支出，導致財政撥款增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為77.41萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校日常經費支出，導致財政撥款增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為583.40萬元，支出決算為745.46萬元，完成年初預算的127.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分預算計入了其他教育費附加安排的支出、住房公積金，還有部分用于學校維修添置費用支出。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為20.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，決算計入了初中教育。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為84.02萬元，支出決算為84.02萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為17.03萬元，支出決算為21.35萬元，完成年初預算的125.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項具備不可預見性，實際支出增加。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為5.33萬元，支出決算為5.33萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為42.01萬元，支出決算為42.01萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為63.01萬元，支出決算為60.71萬元，完成年初預算的96.35%。決算數小于預算數主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分決算計入了初中教育。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1,290.38萬元，其中：
人員經費1,014.21萬元，占基本支出的78.60%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。
公用經費276.17萬元，占基本支出的21.40%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
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2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費的預算和支出決算數。
本部門開支培訓費2.16萬元，用于開展教師業務培訓，人數140人，內容為新中考學科、新課標等業務知識培訓；
本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額159.09萬元，其中：政府采購貨物支出159.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額159.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額159.09萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
�。ǘ┛冃гu價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1,538.95萬元，執行數1,538.95萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優”�？冃繕送瓿汕闆r：一是深入學習貫徹黨的路線方針政策，特別是黨的教育方針政策，確保學校工作始終沿著正確的政治方向前進；二是教育教學是學校的中心工作。我們圍繞“立德樹人”這一根本任務，深化教育教學改革，取得了顯著成效；三是通過舉辦各種文化活動、體育比賽等，豐富了師生的課余生活，增強了學校的凝聚力和向心力；四是信息化是現代教育的重要特征。我們積極推進學校信息化建設，建立了完善的信息管理系統，實現了教學、管理、服務等方面的信息化；五是為加強師生心理健康教育，建立了心理咨詢室，為師生提供了專業的心理輔導服務。發現的主要問題及原因：一是師資隊伍有待加強，在學習上不夠深入系統，教學質量有待提高；二是績效指標細化和量化不精準。下一步改進措施：一是深化教育教學改革，加強學校師資隊伍建設，加強黨員及教師培訓，推進信息化建設；二是細化預算指標，提高預算科學性。規范賬務處理，提高財務信息質量。推動學校各項事業持續健康發展。
�。ㄈ┰u價結果應用情況。在2025年的工作中，我們將繼續堅持以黨的教育方針政策為指導，以立德樹人為根本任務，深化教育教學改革，加強師資隊伍建設，推進信息化建設，關注師生福祉，構建和諧校園。我們將以更加飽滿的熱情、更加務實的作風、更加有力的措施推動學校各項事業持續健康發展。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度績效評價評分表。
