臨湘市第二完全小學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市第二完全小學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第二完全小學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市第二完全小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市第二完全小學(xué)單位2022部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只包括：臨湘市第二完全小學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，包括臨湘市第二完全小學(xué)本級(jí)決算部門，沒(méi)有下級(jí)單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見(jiàn)附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)2202.38元。與上年相比，增加431.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.39%，主要是因?yàn)槠渌杖朐黾樱逃度霐U(kuò)大。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2202.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1611.54萬(wàn)元，占73.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入590.84萬(wàn)元，占26.83%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2202.38萬(wàn)元，其中：基本支出2202.38萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1611.54萬(wàn)元，與上年相比，減少19.94萬(wàn)元,減少1.22%，主要是因?yàn)榻處煖p少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1611.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.17%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19.94萬(wàn)元，減少1.22%，主要是因?yàn)榻處煖p少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1611.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出1376.28萬(wàn)元，占85.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出135.80萬(wàn)元，占8.43%；住房保障支出99.46萬(wàn)元，占6.17%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1161.64萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1611.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.73%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.40萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為929.56萬(wàn)元，支出決算為1108.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為238.33萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為132.62元，支出決算為132.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：
年初預(yù)算為0元，支出決算為3.18萬(wàn)元，無(wú)完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：該項(xiàng)具備不可預(yù)見(jiàn)性，因此未作年初預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為99.46元，支出決算為99.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1611.54萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1273.94萬(wàn)元，占基本支出的79.05%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)337.6萬(wàn)元，占基本支出的20.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，無(wú)占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)、來(lái)賓 0 人次，我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位非機(jī)關(guān)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)28萬(wàn)元，用于開(kāi)展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，代課老師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)及教師匯報(bào)課等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）
整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算和支出存在一定的差異，財(cái)政資金的使用方面，我們還需要加強(qiáng)相關(guān)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，財(cái)務(wù)審核需要嚴(yán)格把關(guān)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件：
改-2022年決算62-臨湘市第二完全小學(xué).xls
