臨湘市賀畈中學(xué)2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學(xué)活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市賀畈中學(xué)為一所義務(wù)教育階段初級中學(xué)。原臨湘市賀畈中心校、抬頭、鴉山、分水、西沖、東沖、跳石六個(gè)教學(xué)點(diǎn)撤并到中學(xué)，下轄臨湘市賀畈公辦幼兒園一所幼兒園。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市賀畈中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等部門。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
（一）臨湘市賀畈中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市賀畈中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算276.62萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款276.62萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加14.45萬元，主要是教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算276.62萬元，其中，教育支出204.07萬元，占比73.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.96萬元，占比13.36%；衛(wèi)生健康支出14.23萬元，占比5.14%；住房保障支出21.35萬元，占比7.72%。支出預(yù)算較上年增加14.45萬元，主要是教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出276.62萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024 年預(yù)算為197.36萬元，比2023年增加10.54萬元，增長5.64%。主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
2. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為6.72 萬元，比 2023 年增加0.23萬元，增長3.54%。主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為36.96 萬元，比 2023 年增加10.06 萬元，增長37.40%。主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.65萬元，與上年數(shù)據(jù)持平，主要原因是：遺屬人員無變化。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.85萬元，比 2023 年增加0.16 萬元，增長9.47%。主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為14.23萬元，比 2023 年增加0.78萬元，增長5.80%。主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.35 萬元，比 2023年增加1.18 萬元，增長5.85%。主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算276.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)276.62萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加14.45萬元，增長5.51%，主要原因是：教師人數(shù)比上年有所增加，基本工資、績效工資及相關(guān)社保配套增加。；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，因義務(wù)教育學(xué)校項(xiàng)目支出不列預(yù)算，2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年臨湘市賀畈中學(xué)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年臨湘市賀畈中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，“三公”經(jīng)費(fèi)不預(yù)算。故2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表為空。
（三）政府采購情況
2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出276.62萬元，其中，基本支出276.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2024年臨湘市賀畈中學(xué)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；主要是本單位是義務(wù)教育階段學(xué)校，一般性支出不預(yù)算。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表（此表為空表）
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
