2024年度
臨湘市賀畈中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市賀畈中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市賀畈中學概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
（二）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（三）配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（五）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（六）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
（七）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施初中教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（八）建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規定管理學生學籍，建立學生檔案。
（九）在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
（十）在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市賀畈中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、財務室等。
（二）決算單位構成。臨湘市賀畈中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市賀畈中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計700.42萬元。與上年相比，減少436.73萬元，降低38.41%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業務活動開支減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計700.42萬元，其中：財政撥款收入556.86萬元，占79.50%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入143.55萬元，占20.50%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計700.42萬元，其中：基本支出700.42萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計556.86萬元，與上年相比，減少318.75萬元,降低36.40%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業務活動開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出556.86萬元，占本年支出合計的79.50%，與上年相比，財政撥款支出減少292.75萬元，降低34.46%，主要是因為我單位教學所需的消耗性開支、儀器設備維修維護等業務活動開支減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出556.86萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出482.66萬元，占86.68%；社會保障和就業（類）支出39.43萬元，占7.08%；衛生健康（類）支出15.44萬元，占2.77%；住房保障（類）支出19.33萬元，占3.47%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為276.62萬元，支出決算數為556.86萬元，完成年初預算的201.31%，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.02萬元。）其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為98.05萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于發放2023年度教師年終績效獎勵，導致財政撥款增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.78萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，預算計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.28萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于下轄幼兒園日常經費支出，導致財政撥款增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為69.47萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校設備維修添置費用支出，導致財政撥款增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為197.36萬元，支出決算為266.60萬元，完成年初預算的135.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校日常經費支出，導致財政撥款增加。
6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為6.71萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，決算計入了其他教育管理事務支出。
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32.50萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校日常公用經費支出，導致財政撥款增加。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為28.47萬元，支出決算為31.07萬元，完成年初預算的109.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，預算計入了住房公積金。
9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為6.65萬元，支出決算為6.48萬元，完成年初預算的97.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項具備不可預見性，實際支出減少。
10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.85萬元，支出決算為1.88萬元，完成年初預算的101.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，預算計入了住房公積金。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為14.23萬元，支出決算為15.44萬元，完成年初預算的108.50%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，預算計入了住房公積金。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為21.35萬元，支出決算為19.33萬元，完成年初預算的90.54%。決算數小于預算數主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分決算計入了機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他社會保障和就業支出、事業單位醫療。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出556.86萬元，其中：
人員經費378.27萬元，占基本支出的67.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費178.59萬元，占基本支出的32.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費的預算和支出決算數。
本部門開支培訓費7.01萬元，用于開展教師業務培訓，人數60人，內容為心理教育培訓、國培等業務知識培訓；
本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額129.96萬元，其中：政府采購貨物支出129.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額129.96萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額129.96萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數700.42萬元，執行數700.42萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是在教師隊伍建設上，抓教師業務能力的提高。鼓勵青年教師參加教學比武活動，做到每周都有公開課，經常有外出學習聽課機會；二是學校始終把安全工作作為重中之重，牢樹“安全第一”的思想，持續強化安全教育。對校園、教室、辦公室及周遍環境等進行了大的安全排查。全面做好季節性流感的預防常態化工作； 三是落實貫徹“五項管理”工作和“雙減”政策教育方針； 四是黨支部認真貫徹落實黨的精神和省、市等上級黨委的精神，緊緊圍繞“抓好黨建促教學，圍繞教學抓黨建”這個指導思想，以黨史教育實踐活動為載體，切實加強學校支部組織建設、制度建設、作風建設、黨風廉政建設，不斷提升學校黨建工作整體水平，切實作用于教育教學。發現的主要問題及原因：一是管理制度不夠完善、管理流程不夠規范，導致工作推進不夠順暢，影響了工作效率；二是黨員人數不多，黨員的先鋒帶頭作用發揮還不夠；三是經費不足，在生源短缺的情況下，我校的生均經費也相比較少。下一步改進措施：一是創新管理機制，認真完善學校內部管理的機制、建立健全教育教學質量評價機制；二是推進素質教育，提高學生的綜合素質和能力；三是加強師資隊伍建設，提高教師的專業素養和教學能力；四是增強學校文化氛圍，提升學校的文化品位和精神風貌；五是加強與社會的聯系，擴大學校的影響力和社會資源。
（三）評價結果應用情況。在2025年，我們從以下幾個方面繼續努力提升學校的整體實力和社會影響力。一是按照“繼承發展，持續改進”和“制度管人，數據說話”的原則，探索適應學校發展的評價體系；二是通過開設豐富多彩的課程和活動，培養學生的創新精神和實踐能力，為學生未來的發展打下堅實的基礎；三是通過培訓、交流和學習等方式，提高教師的教育教學水平和科研能力，為學校的發展提供有力的人才保障；四是通過舉辦各種文化活動、藝術展覽和體育比賽等，豐富學生的課余生活，增強學生的文化自信和歸屬感；五是通過與社區的合作與交流，實現資源的共享和互利共贏，為學校的發展注入新的活力和動力。在未來的工作中我們將繼續保持昂揚的斗志和創新的精神迎接新的挑戰為學校的發展貢獻自己的力量！
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度績效評價評分表。
