目  錄

第一部分  2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）績效目標情況說明

（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）

27、支出預算項目明細表

28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表（附表）

一、部門基本概況

1、單位職能職責：加強教育教學管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開展教育教學活動。

2、單位機構設置：臨湘市橫鋪中學是一所初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。

二、部門預算單位構成

橫鋪中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有橫鋪中學本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)378.6萬元，其中，一般公共預算撥款378.6萬，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。政府性基金撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加30.7萬元，主要增加原因是人員增加。今年預算列入了養(yǎng)老、工傷保險和2018年新招教教師工資及各項配套資金。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)378.6萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，科學技術0萬，教育378.6萬元，支出較去年增加30.7萬元，主要增加原因是人員增加。

備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算378.59萬元，其中：教育支出307.22萬元，占81.15%；社會保障和就業(yè)支出40.78萬元，占10.77%；住房保障支出30.59萬元，占8.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為378.6萬元，比上年增加30.7萬元，上漲8.82%，原因是招教后教師人員增加，基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出： 2020年年初預算數(shù)為0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，原因是：本單位本級年初預算未安排項目支出，統(tǒng)一安排在臨湘市教育局計財股。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年臨湘市橫鋪中學機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款0萬元，比2019年預算增加0萬元，上升0%。原因本單位是義務教育階段學校，機關運行經(jīng)費支出不預算。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少（增加）0萬元，2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。主要是原因本單位是義務教育階段學校，“三公”經(jīng)費不預算。

3、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算0萬元，擬召開會議0次，人數(shù)0人次；培訓費預算 0萬元，擬開展培訓為0次，人數(shù)0人次，主要原因是本單位是義務教育階段學校，一般性支出不預算。

4、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。較2018年增加0萬元，主要是本單位是義務教育階段學校，政府采購支出不預算。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為0萬元，比2019年增加0萬元，原因是本年度無重點績效項目。

2020年部門整體支出績效目標378.6萬元，其中：基本支出378.6萬元，項目支出0萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日止，本單位資產(chǎn)總計838.32萬元，其中流動資產(chǎn)38.87萬，非流動資產(chǎn)799.45萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格

臨湘市橫鋪中學2020年部門預算單位公開表_(404029).xlsx