2019年度
臨湘市橫鋪中學部門決算
目 錄
第一部分臨湘市橫鋪中學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市橫鋪中學概況
一、部門職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
臨湘市橫鋪中學單位內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。
臨湘市橫鋪中學單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市橫鋪中學為一級預算單位，包括臨湘市橫鋪中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分 臨湘市橫鋪中學2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 臨湘市橫鋪中學2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計622.48萬元，與2018年相比，收、支總計增加89.66萬元，增長16.83%。主要原因是人員財政配套資金增加，項目增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計622.48萬元，其中：財政撥款收入622.48萬元，占100%。
上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計622.48萬元，其中：基本支出558.1萬元，占89.66%。項目支出64.38萬元，占10.34%。
上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計622.48萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加89.66萬元，增長16.83%。主要原因是人員增加，項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出622.48萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加90萬元，增長16.83%,主要原因是人員增加，項目增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出622.48萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出533.51萬元，占85.71%；社會保障和就業（類）支出69.86萬元，占11.22%；住房保障（類）支出19.1萬元，占3.07%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為622.48萬元，支出決算為622.48萬元，完成年初預算的100%。其中：
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育事務管理支出（項）：年初預算為53.38萬元，支出決算為53.38萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）： 年初預算為58.01萬元，支出決算為58.01萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）： 年初預算為267.29萬元，支出決算為267.29萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：年初預算為118.83萬元，支出決算為118.83萬元，完成年初預算的100%。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：年初預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業養老保險繳費支出（項）：年初預算為47.76萬元，支出決算為47.76萬元，完成年初預算的100%。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項）：年初預算為22.11萬元，支出決算為22.11萬元，完成年初預算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）：年初預算為19.1萬元，支出決算為19.1萬元，完成年初預算的100%。
按經濟分類：工資福利支出305.72萬元，比上年增加11.63%。商品和服務支出222.98萬元，比上年減少12.36%。對個人和家庭的補助22.11萬元，比上年增加45.18%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出558.1萬元，其中:人員經費327.82萬元，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、撫恤金；公用經費230.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為0.39萬元，支出決算為0.39萬元,完成預算的100%, 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。與上年相比減少1.81萬元，減少82.27%,減少主要原中央八項規定要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算0.39萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.39萬元，全年共接待來訪團組40個、來賓98人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況：
嚴格執行預算，做到專款專用。學校教育教學工作取得較好的成績。教學質量有所提升，師德作風建設常抓不懈。
（二）部門決算中項目績效自評結果：
項目資金專款專用，資金使用與管理安全，實際效果明顯，校園硬件設施變化明顯。本單位本年度項目績效自評結果為良好
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門重點績效為進行了設備添置；教學樓維修，執行情況正常，績效目標實現。本單位年度以部門為主體開展的重點績效評價結果為合格
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
臨湘市橫鋪中學2019年機關運行經費支出0萬元。比年初預算數增加0萬元。增長0%，主要原因是：單位性質為財政補助事業單位，無機關運行經費。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.3萬元，用于召開日常例會等35人，內容為年度講評會議，安全工作專題會議，掃黑除惡專項會議等；開支培訓費4.96萬元，用于開展教師學習培訓等26人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等。
（三）政府采購支出情情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
