2021年度

　　臨湘市橫鋪中學(xué)部門決算

　　目   錄

　　第一部分  臨湘市橫鋪中學(xué)單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　臨湘市橫鋪中學(xué)概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）加強(qiáng)教育教學(xué)管理，發(fā)展教育事業(yè)。全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針，開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)。

　　（二）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。

　　（三）配合政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　（四）配合政府依法動(dòng)員、組織適齡少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)普及義務(wù)教育。

　　（五）組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市橫鋪中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室等處室。

　　（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市橫鋪中學(xué)為二級(jí)預(yù)算單位，2021年部門決算匯總公開(kāi)單位只包括臨湘市橫鋪中學(xué)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（表格見(jiàn)附件1）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)563.78萬(wàn)元。與上年699.82萬(wàn)元相比，減少136.04萬(wàn)元，減少19.44%，主要是因?yàn)閷W(xué)生減少、教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計(jì)563.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入563.78萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計(jì)563.78萬(wàn)元，其中：基本支出563.78萬(wàn)元，占100%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)563.78萬(wàn)元，與上年相比，減少136.04萬(wàn)元，減少19.44%，主要是因?yàn)閷W(xué)生減少、教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出563.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少136.04萬(wàn)元，減少19.44%，主要是因?yàn)閷W(xué)生減少、教師人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所減少。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出563.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出559.21萬(wàn)元，占99.19%。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4.57萬(wàn)元，占0.81%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為456.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為563.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.41%，其中：

　　1．教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0，支出決算為34.16萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　2．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為448.55萬(wàn)元，支出決算為456.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)和晉級(jí)調(diào)整。

　　3．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算未安排，支出決算為76.51萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

　　4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算未安排，支出決算為4.57萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算增加了撫恤金。 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出563.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)333.35萬(wàn)元，占基本支出的59.13%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)230.43萬(wàn)元，占基本支出的40.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.38萬(wàn)元，支出決算為0.38萬(wàn)元。

　　無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；   

　　無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致；

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.38萬(wàn)，支出決算為0.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬(wàn)元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.38萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組26個(gè)、來(lái)賓130人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。

　　九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十、一般性支出情況

　　2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元，用于召開(kāi)日常例行會(huì)議，人數(shù)138人，內(nèi)容為年度講評(píng)會(huì)議，安全工作專題會(huì)議，掃黑除惡專項(xiàng)會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)5.01萬(wàn)元，用于開(kāi)展新教師上崗培訓(xùn)和教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)184人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識(shí)以及教師匯報(bào)課等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

　　十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)（90分以上，含90分）（部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件2）

　　（二）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門未開(kāi)展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。  

　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

　　附件1：部門決算表

　　附件2：部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件1、橫鋪中學(xué)2021年度部門決算公開(kāi)表.xls 

附件2、2021年度橫鋪中學(xué)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc