2023年度
臨湘市橫鋪中學部門決算
目錄
第一部分臨湘市橫鋪中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市橫鋪中學概況
一、 部門職責
（一）加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
（三）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（四）配合政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
（五）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市橫鋪中學內設機構包括：辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
（二）決算單位構成。臨湘市橫鋪中學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市橫鋪中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計887.12萬元。與上年相比，減少38.38萬元，減少4.15%，主要是因為其他非專項收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計887.12萬元，其中：財政撥款收入773.15萬元，占87.15%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入113.96萬元，占12.85%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計887.12萬元，其中：基本支出887.12萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計773.15萬元，與上年相比，增加23.27萬元，增長3.10%，主要是因為學校教職工人數增加，教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出773.15萬元，占本年支出合計的87.15%，與上年相比，財政撥款支出增加23.27萬元，增長3.10%，主要是因為學校教職工人數增加，教學所需的消耗性開支增加。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出773.15萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出666.02萬元，占86.14%；社會保障和就業（類）支出59.35萬元，占7.68%；衛生健康（類）支出18.88萬元，占2.44%；住房保障（類）支出28.91萬元，占3.74%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為411.40萬元，支出決算數為773.15萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。），完成年初預算的187.93%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為148.27萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員工資結構調整，工資待遇提標，支出增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.30萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項部分預算計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為23.23萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校辦公用品及勞務費開支。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為17.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校建設專用材料等支出。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為260.50萬元，支出決算為360.30萬元，完成年初預算的138.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是：學校教師人數增加，配套工資及福利待遇經費支出增加。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為28.80萬元，支出決算為50.46萬元，完成年初預算的175.21%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校日常開支及各類活動經費等開支。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為10.15萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：類款項調整，該項決算計入了其他教育管理事務支出。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為55.46萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于學校辦公設備及專用設備購置及校園維護開支。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為41.68萬元，支出決算為40.29萬元，完成年初預算的96.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：中途有人員退休，社會保障配套減少。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為15.59萬元，支出決算為15.59萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.58萬元，支出決算為3.47萬元，完成年初預算的134.50%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整，其他社會保障支出增加。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為20.84萬元，支出決算為18.88萬元，完成年初預算的90.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：中途有人員退休，衛生醫療保障配套減少。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為31.26萬元，支出決算為28.91萬元，完成年初預算的92.48%。決算數大于預算數主要原因是：中途有人員退休，住房公積金支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出773.15萬元，其中：
人員經費587.22萬元，占基本支出的75.95%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金。
公用經費185.93萬元，占基本支出的24.05%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于 “三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算0萬元，無占 “三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無占“三公”經費財政撥款支出百分比（備注：由于“三公”經費財政撥款支出為0萬元，無法計算占“三公”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費3.12萬元，用于開展教師業務培訓，人數約100人，內容為高效課堂教研培訓、新課標理論知識培訓、教師專業技能培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額101.43萬元，其中：政府采購貨物支出80.75萬元、政府采購工程支出8.20萬元、政府采購服務支出12.48萬元。授予中小企業合同金額101.43萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額101.43萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據部門整體支出績效評價指標規定的內容，經對各項指標進行評分，臨湘市橫鋪中學2023年度部門整體支出績效評價得分97分，績效評價等級為“優”。（部門整體支出績效自評報告見附件二）。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
1、校委會成員帶頭示范，深入課堂，主動兼任常規科目，堅持參與教研教改。開展教研室指導聽課評課、行政“推門課”現場指導教學、教師外出學課、互聯網聽優質課、“校聯體”結對子學習、新教師匯報課、常規教研課、青年教師教學比武，打造高效課堂。積極參加各級各類教學教研活動，我校的教育教學水平在不斷提升。
2、嚴格實施預、決算制，量入而出，不負債，把有限的經費向教育教學傾斜，向一線教師傾斜。做良心事，辦學生、家長滿意食堂，保證零利潤。
3、全面落實“雙減”和“五項管理”的要求，增強教育服務能力，學校把作業納入統一管理，組織學科帶頭人進行作業布置集體研討備課，設計“面向全體，滿足個體”的分層作業，很好地讓課堂教學成果得到了鞏固；全體學生布置以體育鍛煉、唱游與律動、勞動技能、生活自理等不同類型作業。為促進學生發展，我校還開設了手工、輪滑、舞蹈、籃球、等興趣課程，在“校園一日活動展示日”中，我校學生的學習成果得到了充分的展現。
4、學校把師德師風教育活動與學校具體工作相融合，著力培養高素質教師隊伍。首先，宣傳到位。我校通過展板、校園廣播、宣傳視頻、舉報箱，向校內、家長進行宣傳，真正做到自修其身，外受輿論監督。其次扎實學習。
（三）存在的問題及原因分析
預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高。年度預算編制后，需要結合我校實際情況進行合理化分配，定期做好預算執行分析，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間的差距，合理安排支出，使財政資金發揮出最大的效益。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2023年度績效評價評分表。
