臨湘市橫鋪中學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）機構設置
臨湘市橫鋪中學是一所鄉鎮中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市橫鋪中學只有本級，沒有其他預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市橫鋪中學單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業單位基本運行的經費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算501.72萬元，其中，一般公共預算撥款501.72萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，。收入預算較上年增加24.02萬元，主要是教師數增加導致預算增加。
（二）支出預算，2025年支出預算501.72萬元，其中，教育支出383.42萬元，社會保障和就業支出60.20萬元，衛生和健康支出23.24萬元，住房保障支出34.86萬元，支出預算較上年增加24.02萬元，主要是教師數增加導致預算增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出501.72萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025 年預算數為372.35 萬元，比 2024年增加68.21 萬元，增長22.43%。主要是2024年教師數增加導致預算增加。
2. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2025 年預算數為11.07 萬元，比 2024 年減少 0.67 萬元，降低5.70%。主要是適齡學生數減少。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025 年預算數為46.48 萬元，比 2024 年減少 2.18 萬元，降低4.48%。主要是新教師占比增加導致預算支出減少。
4. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）2025年預算數為12.28萬元，比 2024 年減少 3.31 萬元，降低21.23%。主要是遺屬人員減少。
5. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）2025 年預算數為1.45 萬元，比 2024 年減少1.64 萬元，降低53.07%。主要是人員結構變化。
6 . 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單 位醫療（項）2025 年預算數為23.24 萬元，比 2024 年減少1.09 萬元，降低4.48%。主要是新教師占比增加。
7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預算數為34.86 萬元，比 2024年減少1.64 萬元，降低4.49%。主要是新教師占比增加。
（一）基本支出：2025年基本支出預算501.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費500.72萬元，公用經費0萬元。人員經費預算比 2024年增加 23.02萬元，增長4.81%，主要是教師數增加及教師工資基數提高；公用經費預算比 2024年增加0 萬元，增長0%。主要是無公用經費預算。
（二）項目支出：2025年項目支出預算1萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：征收成本支出1萬元，主要用于學校初中教育普通教育支出等方面；與2024年比較，整體增加1萬元，主要是門面租金成本征收。
五、政府性基金預算
2025年本部門政府性基金預算收入0萬元，收入較上年增加0萬元，主要是2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本單位機關運行經費0萬元，比上年預算0萬元，上升0%，主要是本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年增加0萬元，主要是本單位無三公經費預算。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出501.72萬元，其中，基本支出500.72萬元，項目支出1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出1萬元，其中：征收成本項目1萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元 ；培訓費預算0 萬元，或無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
