2024年度
臨湘市橫鋪中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市橫鋪中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市橫鋪中學概況
一、部門職責
（一）加強教育教學管理，發展教育事業。全面貫徹執行黨的教育方針，開展教育教學活動。
（二）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
（三）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（四）配合政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
（五）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市橫鋪中學內設機構包括：辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等。
（二）決算單位構成。臨湘市橫鋪中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市橫鋪中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計987.03萬元。與上年相比，增加99.91萬元，增長11.26%，主要是因為我單位校舍及其附屬設施維修維護等業務活動開支增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計987.03萬元，其中：財政撥款收入905.86萬元，占91.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入81.17萬元，占8.22%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計987.03萬元，其中：基本支出982.74萬元，占99.57%；項目支出4.29萬元，占0.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計905.86萬元，與上年相比，增加132.71萬元,增長17.16%，主要是因為我單位校舍及其附屬設施維修維護等業務活動開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出905.86萬元，占本年支出合計的91.78%，與上年相比，財政撥款支出增加132.71萬元，增長17.16%，主要是因為我單位校舍及其附屬設施維修維護等業務活動開支增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出905.86萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出749.16萬元，占82.70%；社會保障和就業（類）支出97.08萬元，占10.72%；衛生健康（類）支出24.33萬元，占2.68%；住房保障（類）支出35.30萬元，占3.9%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為477.70萬元，支出決算數為905.86萬元，完成年初預算的189.63%，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為124.09萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于發放2023年度教師綜合績效考評獎勵，導致財政撥款增加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.90萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于發放代課教師工資及教師體驗費，導致財政撥款增加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.74萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于下轄幼兒園日常公用經費支出，導致財政撥款增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為43.96萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校校舍及其附屬設施維修維護費用支出，導致財政撥款增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為304.14萬元，支出決算為471.53萬元，完成年初預算的155.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于學校校舍及其附屬設施維修維護費用支出，導致財政撥款增加。
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為33.65萬元，支出決算為53.65萬元，完成年初預算的159.44%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項主要用于發放教師鄉鎮補貼支出，導致財政撥款增加。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為11.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，決算計入了其他教育支出。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.29萬元，由于年初預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算對類款項進行了調整，部分決算計入了其他教育費附加安排的支出，還有部分用于籃球場地坪硬化工程支出。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為48.66萬元，支出決算為75.19萬元，完成年初預算的154.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于補繳新教師社保費用支出。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為15.59萬元，支出決算為18.80萬元，完成年初預算的120.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項具備不可預見性，實際支出增加。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為3.09萬元，支出決算為3.09萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為24.33萬元，支出決算為24.33萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為36.50萬元，支出決算為35.30萬元，完成年初預算的96.71%。決算數小于預算數主要原因是：中途有教師退休，住房公積金支出減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出901.57萬元，其中：
人員經費671.30萬元，占基本支出的74.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費230.27萬元，占基本支出的25.54%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無“三公”經費支出。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排“三公”經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未購置公務用車。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未購置公務用車。本單位更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年無公務用車需要運行維護。決算數與上年數相比無變化，主要原因是無公務用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是本年未安排公務接待活動。決算數與上年數相比無變化，主要原因是未安排公務接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門無會議費的預算和支出決算數。
本部門開支培訓費6.72萬元，用于開展教師業務培訓，人數95人，內容為師德師風、心理學、新課標等業務知識培訓；
本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額101.56萬元，其中：政府采購貨物支出101.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額101.56萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額101.56萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元。其中，一般公共預算項目0個0萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.000%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門整體支出全年預算數987.03萬元，執行數987.03萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是建立規范制度體系，各種制度都依據上級文精神結合學校實際制訂。課程設置注重實用性和前瞻性，實施多元化教學。強化教師隊伍建設，鼓勵教師多渠道學習。落實教學管理抓手，嚴格執行教學常規檢查通報制度。夯實“規范”行為意識；二是堅持“細節育人，過程育人，德育就是質量”的教育原則，結合學校實際，扎實有效對學生進行行為習慣養成教育。筑牢安全教育基石，安全重于泰山。我校始終將安全放在首位，牢固樹立安全意識，落實安全工作責任，加強師生安全教育，開展了消防演練、防恐演練，禁毒與防溺水知識講座等一系列主題活動，全力建設平安和諧校園；三是本年度對學校校門、教學樓、班班通多媒體、運動場、教師辦公設施、教室圖書置物柜、學生宿舍、教師周轉房、食堂、飲用水等進行維修改造，為師生提供了更加便捷和高效的學習、生活環境，營造溫馨和諧校園。在財務管理方面，學校堅持公開透明原則，嚴格執行上級財務紀律和學校財務制度。加強對財務工作的監督，在科學合理的同時嚴格控制成本，保障學校資金的安全和合理使用。發現的主要問題及原因：教學資源配置不均衡的問題，部分課程專業教師的資源配備不足，影響了教學質量的提升。下一步改進措施：加強學校師資隊伍建設，加強教師培訓，提升自身管理水平和業務指導能力，提升教學質量。
（三）評價結果應用情況。2025年，將創新教育全面融入辦學之中，引進優秀教師和加大教師培訓力度，加強招生宣傳，提升學校知名度，同時優化課程設置，增強對學生的吸引力。站在學校發展的新起點，拓展思路，整合資源，全面規劃具有橫鋪中學特色的創新教育之路。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度績效評價評分表。
