2021年度臨湘市黃蓋中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市黃蓋中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋中學概況
一、部門職責
（一）實施中小學義務教育，促進基礎教育發展，負責中小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）貫徹執行黨的教育工作方針、政策、法律、法規，堅持依法治教。
（三）管理本部門教育經費，執行上級教育經費收費標準。負責鎮內學校建設及資產管理，監督鎮內所屬學校經費收支。
（四）做好學校黨建工作、促進黨風廉政建設;做好未成年人教育保護等相關工作。
（五）落實上級主管部門及當地黨委、政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市黃蓋中學是一所九年一貫制中學，內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。2021年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市黃蓋中學為二級預算單位，包括臨湘市黃蓋中學本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計588.33萬元。與上年624.57萬元相比，減少36.24萬元，減少5.8%，主要是因為我校學生及教師數減少，導致人員經費和公用經費均有所減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計588.33萬元，其中：財政撥款收入588.33萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計588.33萬元，其中：基本支出438.33萬元，占74.5%；項目支出150萬元，占25.5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計588.33萬元，與上年相比，減少36.24萬元，減少5.8%，主要是因為我校學生及教師數減少，導致人員經費和公用經費均有所減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出588.33萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少36.24萬元，減少5.8%，主要是因為我校學生及教師數減少，導致人員經費和公用經費均有所減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出588.33萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出588.33萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為588.33萬元，支出決算數為588.33萬元，完成年初預算的100%，其中：
1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為46.74萬元，支出決算為46.74萬元，完成年初預算的100%。
2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為466.31萬元，支出決算為466.31萬元，完成年初預算的100%。
3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為75.29萬元，支出決算為75.29萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出438.33萬元，其中：人員經費369.28萬元，占基本支出的84.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、助學金等；公用經費69.05萬元，占基本支出的15.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。；人員經費比上年減少72.05萬元，原因是教師人員結構及工資福利的調整；公用經費比上年增加7.8萬元，原因是辦公設備的添置、培訓費的增加。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算，與上年一致；
公務接待費支出預算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成預算的100%，與上年支出持平。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算，與上年一致；
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.4萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為1.4萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓320人次，主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本單位為非行政機關、非參公管理部門，未統計機關運行經費支出。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，用于召開日常例會會議，人數0人；開支培訓費2.7萬元，用于開展新教師學習培訓、代課教師業務培訓及教師的公需科目及專業科目的培訓，人數85人，內容為學習新課標等理論知識及教師匯報課等。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分96分，評價等級為：優（部門整體支出績效自評報告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
