臨湘市黃蓋中學(xué)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨湘市黃蓋中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市黃蓋中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，負(fù)責(zé)中小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）貫徹執(zhí)行黨的教育工作方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法治教。
（三）管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行上級教育經(jīng)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校建設(shè)及資產(chǎn)管理。監(jiān)督鎮(zhèn)內(nèi)所屬學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支。
（四）做好學(xué)校黨建工作、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè);做好未成年人教育保護(hù)等相關(guān)工作。
（五）落實(shí)上級主管部門及當(dāng)?shù)攸h委、政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市黃蓋中學(xué)是一所九年一貫制中學(xué)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：設(shè)有教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財(cái)務(wù)室等部門。
（二）決算單位構(gòu)成。2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市黃蓋中學(xué)為二級預(yù)算單位，包括臨湘市黃蓋中學(xué)本級決算部門，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（表格見附件1）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)954.61萬元。與上年588.33萬元相比，增加366.28萬元，增長62.26%，主要是因?yàn)槲倚＝處煍?shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。加之我校基礎(chǔ)設(shè)施的改善，導(dǎo)致教育支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)954.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入760.51萬元，占79.67%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入194.10萬元，占20.33%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)954.61萬元，其中：基本支出954.61萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)760.51萬元，與上年588.33萬元相比，增加172.18萬元，增長29.27%，主要是因?yàn)槲倚＝處煍?shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。加之我校基礎(chǔ)設(shè)施的改善，導(dǎo)致教育支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出760.51萬元，占本年支出合計(jì)的79.67%，與上年588.33萬元相比，增加172.18萬元，增長29.27%，主要是因?yàn)槲倚＝處煍?shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均有所增加。加之我校基礎(chǔ)設(shè)施的改善，導(dǎo)致教育支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出760.51萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出669.58萬元，占88.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出54.01萬元，占7.1%；住房保障（類）支出36.92萬元，占4.86%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為470.02萬元，支出決算數(shù)為760.51萬元，完成年初預(yù)算161.80%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.36萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，人員異動(dòng)，工資調(diào)整后支出增加。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.41萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，主要用于發(fā)放代課老師工資等。
3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算11.58萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，隨之工資配套資金支出增加。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為383.87萬元，支出決算485.25萬元，完成年初預(yù)算的126.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，工資及福利費(fèi)等支出增加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算156.98萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校改善基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)等支出增加，主要用于學(xué)校日常公用開支。
6、教育支出（類）其他教育（款）其他教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算5萬元，由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是：我校教師數(shù)增加，人員工資調(diào)整后支出增加。
7、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為49.23萬元，支出決算49.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算4.77萬元，無完成年初預(yù)算百分比（由于年初預(yù)算為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)樵擁?xiàng)具備不可預(yù)見性，因此未作年初預(yù)算。
9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.92萬元，支出決算36.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出760.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)598.18萬元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)162.33萬元，占基本支出的21.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加228.9萬元，原因是教師人員結(jié)構(gòu)及工資福利的調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加93.27萬元，原因是辦公設(shè)備的添置、培訓(xùn)費(fèi)的增加。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022 年度“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平 ，原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比），公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為 0 萬元，無法計(jì)算占“三公 ”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，我單位 2022 年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)、來賓 0 人次，我單位 2022 年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，新增公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。我單位 2022 年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2022年度本單位為非行政機(jī)關(guān)、非參公管理部門，未統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)3.2萬元，用于召開日常例會會議，人數(shù)94人，內(nèi)容為開學(xué)籌備、學(xué)年學(xué)期工作計(jì)劃會議，工作總結(jié)匯報(bào)等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.7萬元，用于開展新教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)、代課教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及教師的公需科目及專業(yè)科目的培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)新課標(biāo)等理論知識及教師匯報(bào)課等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分97分，評價(jià)等級為：優(yōu)（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
（二）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
改-2022年決算80-臨湘市黃蓋鎮(zhèn)中學(xué).xls
