2023年度

　　臨湘市第六完全小學部門決算

　　目錄

　　第一部分臨湘市第六完全小學概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關于政府采購支出說明

　　十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　臨湘市第六完全小學概況

　　一、 部門職責

　�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。

　�。ǘ�）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

　　（三）配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。

　　（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

　�。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧�(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

　　（六）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。

　　（七）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

　　（八）建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。

　　（九）在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。

　�。ㄊ�）在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發(fā)展。

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。臨湘市第六完全小學內(nèi)設機構(gòu)包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。臨湘市第六完全小學2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第六完全小學本級，沒有下級單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ū砀褚姼郊�一）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1800.59萬元。與上年相比，增加1.10萬元，增加0.06%，主要是因為教師與學生數(shù)增加，導致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1800.59萬元，其中：財政撥款收入1454.91萬元，占80.80%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入345.69萬元，占19.20%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1800.59萬元，其中：基本支出1800.59萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1454.91萬元，與上年相比，增加194.77萬元，增長15.46%，主要是因為教師與學生數(shù)增加，導致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1454.91萬元，占本年支出合計的80.80%，與上年相比，財政撥款支出增加194.77萬元，增長15.46%，主要是因為教師與學生數(shù)增加，導致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費增加。

　�。ǘ�）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出1454.91萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1187.78萬元，占81.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出121.22萬元，占8.33%；衛(wèi)生健康（類）支出54.80萬元，占3.77%；住房保障（類）支出91.10萬元，占6.26%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01萬元。）

　�。ㄈ�）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1069.62萬元，支出決算數(shù)為1454.91萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.02萬元。），完成年初預算的136.02%，其中：

　　1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為338.62萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：該項預算計入了小學教育、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。

　　2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為7.28萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要原因是：該項預算計入了小學教育。

　　3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

　　年初預算為759.15萬元，支出決算為619.04萬元，完成年初預算的81.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了行政運行、其他教育管理事務支出、其他普通教育支出、培訓支出。

　　4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為48.15萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了小學教育。

　　5、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了小學教育。

　　6、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。

　　年初預算為29.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出。

　　7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

　　年初預算為0.00萬元，支出決算為170.68萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該項預算計入了其他教育費附加安排的支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他社會保障和就業(yè)支出、事業(yè)單位醫(yī)療、財政部根據(jù)我單位實際業(yè)務進行部分預算追加。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為121.46萬元，支出決算為119.04萬元，完成年初預算的98.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出。

　　9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

　　年初預算為7.49萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預算的29.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

　　年初預算為60.73萬元，支出決算為54.80萬元，完成年初預算的90.23%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出。

　　11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預算為91.10萬元，支出決算為91.10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出1454.91萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1202.55萬元，占基本支出的82.65%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。

　　公用經(jīng)費252.36萬元，占基本支出的17.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

　　七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務接待費支出與上年持平。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車購置費支出與上年持平。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經(jīng)費財政撥款支出的百分比）。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2023 年度無公務接待費支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

　　本部門為非機關單位，無機關運行經(jīng)費。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費5.70萬元，用于開展教師業(yè)務培訓，人數(shù)137人，內(nèi)容為教職工專業(yè)技能培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；未無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額126.06萬元，其中：政府采購貨物支出126.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額126.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比，由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比。

　　十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關于2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1454.91萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出1800.59萬元，其中：基本支出1800.59萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：

　�。ㄒ唬�、述德：春風化雨，德馨校園。

　　圍繞習總書記在全國教師大會上“培養(yǎng)什么樣的接班人”這一命題，學校將師德師風與學生德育工作提到了嶄新的地位。

　　1、抓師德師風，當學生表率。

　　2、抓養(yǎng)成教育，行五育并舉。

　�。ǘ�）、述職：

　　一、德育工作：立德樹人，全面發(fā)展。

　　1、規(guī)范管理，提升德育水平。

　　2、加強文明禮儀教育。

　　3、加強養(yǎng)成教育。

　　4、安全工作常抓不懈。

　　5、重視衛(wèi)生防疫工作。

　　6、增強實效，開展安全、德育系列活動

　　二、教學工作：以質(zhì)為綱，綱舉目張

　　一年來，在市教研室的精心指導下，學習圍繞2023年度學校工作計劃，圍繞“落實‘雙減’、打造高效課堂”，關注教學質(zhì)量，落實好閱讀提升工作，抓好語文主題學習，取得良好的效果。

　�。�1）、常規(guī)管理，精益求精

　�。�2）、教研教改，穩(wěn)步推進

　�。�3）、落實“雙減”，課堂提質(zhì)增效

　�。�4）個性課堂，一路花開

　�。�5）艱難困苦，玉汝于成

　　1、柳麗萍老師在“臨湘市小學數(shù)學教師教學能力提升活動”上展示的示范課，獲得一致好評。

　　2、吳文靜老師在“第七屆全國小學語文課堂教學展示”活動中，執(zhí)教的精讀引領課《真理誕生于一百個問號之后》榮獲一等獎。

　　3、孟思老師在臨湘市中青年教師競賽中獲英語組第一名，岳陽市第二名。

　　三、后勤工作：開源節(jié)流、后勤不后

　　1、認真做好開學前各項準備工作

　　為保證開學、防疫兩不誤，后勤線加班加點完成食堂消毒、就餐等準備工作。

　　2、規(guī)范購買，厲行節(jié)約

　　3、精準扶貧，規(guī)范管理

　　4、、食品安全衛(wèi)生第一，多次迎檢，均獲肯定

　　四、工會工作：求真務實，創(chuàng)新服務

　　1、把工會建成溫暖的職工之家。 　　

　　2、開展有益身心的文體活動，豐富教職工的業(yè)余生活。 　　

　　3、熱情關心離退休教職工的生活，保障他們的合法權(quán)益。 　　

　　(三)、述黨建：黨建引領，人心向正

　　黨建是一切工作的先導。作風建設的好壞與單位的興衰息息相關。人心向正，則事業(yè)興旺。

　　1、理論學習，夯實基礎

　　2、一崗雙責，正己正人

　　3、弘揚正氣，引領行風

　　本年度，余江波同志撰寫優(yōu)秀退休老師《老楊》一文，發(fā)表于《岳陽日報》；方文華同志所寫《名珠生輝耀教壇》發(fā)表于《文明岳陽雜志》；胡美望同志撰寫的《門前那棵梨樹》發(fā)表于岳陽手機報。    

　　校園建設，提升品味。我校以黨支部牽頭的校園文化建設已告一段落。教師粉筆詩詞簽到欄、墻面文化、教室布置等使學校面貌煥然一新，達到了以文化人的初步效果。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

　　七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　八、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　九、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、部門決算表。

　　二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

臨湘市第六完全小學2023年部門決算表.xlsx

臨湘市第六完全小學2023年度績效評價自評報告.doc