2024年度
臨湘市第六完全小學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第六完全小學概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第六完全小學部門概況
一、部門職責
�。ㄒ唬┬麄髫瀼貓�(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行臨湘市教體局的行政規(guī)章制度。
（二）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
（三）配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務(wù)教育。
�。ㄋ模┙M織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
�。ㄎ澹┌凑崭刹亢徒處煹穆殧�(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
（六）負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資， 維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
（七）指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（八）建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
（九）在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
（十）在市教體局和市黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。臨湘市第六完全小學內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、財務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。臨湘市第六完全小學2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：臨湘市第六完全小學本級，沒有下級單位。
第二部分 部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1821.55萬元。與上年相比，增加20.96萬元，增長1.16%，主要是因為增加了教學所需的消耗性支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1821.55萬元，其中：財政撥款收入1477.71萬元，占81.12%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入343.83萬元，占18.88%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1821.55萬元，其中：基本支出1791.19萬元，占98.33%；項目支出30.36萬元，占1.67%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1477.71萬元，與上年相比，增加22.80萬元，增長1.57%，主要是因為增加了教學所需的消耗性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1477.71萬元，占本年支出合計的81.12%，與上年相比，財政撥款支出增加22.80萬元，增長1.57%，主要是因為增加了教學所需的消耗性支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出1477.71萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1204.60萬元，占80.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出125.39萬元，占8.49%；衛(wèi)生健康（類）支出59.07萬元，占4.00%；住房保障（類）支出88.65萬元，占6.00%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1040.54萬元，支出決算數(shù)為1477.71萬元，完成年初預(yù)算的142.01%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為212.07萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動情況，年中進行了追加。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.62萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了其他教育費附加安排的支出。
3、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預(yù)算為738.42萬元，支出決算為926.94萬元，完成年初預(yù)算的125.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動情況，年中進行了追加。
4、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.05萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了小學教育。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為29.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入了其他教育管理事務(wù)支出；部分計入了住房公積金。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為24.91萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時計入了小學教育。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為118.15萬元，支出決算為118.15萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為7.25萬元，支出決算為7.25萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為59.07萬元，支出決算為59.07萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為88.61萬元，支出決算為88.65萬元，完成年初預(yù)算的100.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算時部分計入了其他教育費附加安排的支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1447.35萬元，其中：人員經(jīng)費1248.25萬元，占基本支出的86.24%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費199.10萬元，占基本支出的13.76%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排因公出國（境）。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本年度無因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。其中：
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未購置公務(wù)用車。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未購置公務(wù)用車。本單位更新公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年無公務(wù)用車需要運行維護。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是無公務(wù)用車需要運行維護。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年相比無變化。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動。決算數(shù)與上年數(shù)相比無變化，主要原因是未安排公務(wù)接待活動。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是因為本年度無公務(wù)接待費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.40萬元，用于召開日常工作會議，人數(shù)135人，內(nèi)容為開學籌備、日常工作的布置與總結(jié)、工作計劃會議等。
本部門開支培訓費9.16萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)175人，內(nèi)容為師德師風培訓、教師專業(yè)技能培訓、安全教育培訓等。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額294.26萬元，其中：政府采購貨物支出294.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額294.26萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額294.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程支出總額為0.00萬元，無法計算占工程支出總額的百分比，服務(wù)支出總額為0.00萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃гu價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0.00萬元。其中，一般公共預(yù)算項目0個0.00 萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的0.00%；政府性基金預(yù)算項目0個0.00萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0.00%；社會保險基金預(yù)算項目0個0.00萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0.00%。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1821.55萬元，執(zhí)行數(shù)1821.55萬元，完成預(yù)算的100.00%，績效自評得分98分，評價等級為“優(yōu)秀”。績效目標完成情況：一是教師工資足額發(fā)放到位；二是教師“四險一金”已足額繳納；三是年內(nèi)順利完成了各項工作；四是改善了辦學條件，為雙減政策的落實，學校特色課程的開展打好了基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關(guān)；二是教學資源配置不均衡的問題，部分課程專業(yè)教師的資源配備不足，影響了教學質(zhì)量的提升。下一步改進措施：一是加強相關(guān)人員業(yè)務(wù)學習；二是嚴格財務(wù)審核；三是加強學校師資隊伍建設(shè)，加強教師培訓，提升自身管理水平和業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力，提升教學質(zhì)量。
�。ㄈ┰u價結(jié)果應(yīng)用情況。
部分項目資金使用效率偏低，預(yù)算執(zhí)行率不高。2025年度將據(jù)此優(yōu)化預(yù)算安排，壓減低效項目支出，強化資金績效管理，完善內(nèi)控制度，提升財政資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
九、公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年度績效評價評分表。
