臨湘市第六中學2025年部門預算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行臨湘市教育體育局的各項規(guī)章制度。
2、在臨湘市政府和臨湘市教育體育局的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3、根據(jù)臨湘市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施臨湘市第六中學的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
5、按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
6、組織開展本校教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。
（二）機構設置
臨湘市第六中學是一所市直初級中學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室、黨建辦、工會、團委等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第六中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有臨湘市第六中學本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預算，2025年收入預算2263.10萬元，其中，一般公共預算撥款2263.10萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加245.36萬元，主要是教師人數(shù)增加，教師工資福利及社保配套增加。
（二）支出預算，2025年支出預算2263.10萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出1722.53萬元，社會保障和就業(yè)支出248.78萬元，衛(wèi)生健康支出116.72萬元,住房保障支出175.07萬元。支出預算較去年增加245.36萬元，教師工資福利及社保配套增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出2263.10萬元，具體安排情況如下：
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數(shù)為1663.07萬元，2024年預算數(shù)為1423.35萬元，比2024年增加239.72萬元，增加16.8%。主要教師人數(shù)增加，工資福利支出增加。
2、教育支出（類）其他教育費附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項）2025年預算數(shù)為59.46萬元，2024年預算數(shù)為58.27萬元，比2024年增加1.19萬元，都加2%，主要是教師人數(shù)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為233.43萬元，2024年預算數(shù)為227.24萬元，比2024年增加6.19萬元，增加2.7%。主要是教師人數(shù)增加及社保基數(shù)增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數(shù)為1.66萬元，2024年預算數(shù)為2.48萬元，比2024年減少0.82萬元，降低33%。主要是遺補人員減少1人。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為13.69萬元，2024年其他社會保障和就業(yè)支出13.27萬元，比2024年增加0.42萬元，增加3.1%，主要是教師人數(shù)增加及社保基數(shù)增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為116.72萬元，2024年事業(yè)單位醫(yī)療支出113.87萬元，比 2024年增加2.85萬元，增加2.5%。主要是教師人數(shù)增加及社保基數(shù)增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為175.07萬元，2024年預算數(shù)為170.80萬元，比2024年增加4.27萬元，增加2.5%，主要是教師人數(shù)增加及社保基數(shù)增加。
（二）項目支出：2025年項目支出預算0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：商品和服務支出0萬元；對個人和家庭的補助支出0萬元。
五、政府性基金預算
2025年本部門無政府性基金預算，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位非行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平。
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，政府采購貨物預算 0萬元；政府采購工程預算 0萬元；政府采購服務預算 0萬元。
（四）預算績效管理情況
2025年部門整體支出2263.10萬元，其中，基本支出2263.10萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議, 人數(shù) 0人,內(nèi)容為0；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為0; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預算支出情況表
6. 2025年一般公共預算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
