2024年度
臨湘市第六中學部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市第六中學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第六中學概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執行臨湘市教體局的行政規章制度。
（二）配合政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃和學校布局調整規劃，并抓好組織實施和落實工作。
（三）配合政府依法動員、組織適齡兒童入學，嚴格控制輟學，推進普及義務教育。
（四）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
（五）按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。
（六）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優美和諧的學習和工作環境。核算和發放教職工工資, 維護教職工利益，保障教職工合法權益。
（七）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（八）建立健全學生學籍管理制度，按國家教育部頒布的規定管理學生學籍，建立學生檔案。
（九）在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環境。
（十）在市教體局和市黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進義務教育均衡發展。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。臨湘市第六中學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室等部門。
（二）決算單位構成。臨湘市第六中學2024年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第六中學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3437.68萬元。與上年相比，增加70.17萬元，增長2.08%，主要是因為人員異動，人員經費支出增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3437.68萬元，其中：財政撥款收入2882.96萬元，占86.14%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入476.56萬元，占13.86%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3437.68萬元，其中：基本支出3437.68萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2961.12萬元，與上年相比，增加145.12萬元，增長5.15%，主要是因為購買一批辦公設備和專用設備，公用經費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2882.96萬元，占本年支出合計的83.86%，與上年相比，財政撥款支出增加66.96萬元，增長2.38%，主要是因為購買一批辦公設備和專用設備，公用經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2882.96萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出2360.74萬元，占81.89%；社會保障和就業（類）支出233.55萬元，占8.10%；衛生健康（類）支出119.77萬元，占4.15%；住房保障（類）支出168.90萬元，占5.86%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2009.78萬元，支出決算數為2882.96萬元，完成年初預算的143.45%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為385.35萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算部分計入了其他教育費附加安排的支出、死亡撫恤、其他社會保障和就業支出、住房公積金、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為45.59萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為1423.35萬元，支出決算為1902.95萬元，完成年初預算的133.70%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：該項預算計入了機關事業單位基本養老保險繳費支出、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
5、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為58.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入了行政運行。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為23.85萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為227.74萬元，支出決算為225.29萬元，完成年初預算的98.93%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入了其他普通教育支出。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為2.48萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的66.83%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入行政運行。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為13.27萬元，支出決算為6.60萬元，完成年初預算的49.74%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入行政運行。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為113.87萬元，支出決算為119.77萬元，完成年初預算的105.18%，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為170.80萬元，支出決算為168.90萬元，完成年初預算的98.89%，決算數小于年初預算數主要原因是：該項決算計入行政運行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2882.96萬元，其中：
人員經費2352.49萬元，占基本支出的81.60%，主要包括基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金。
公用經費530.47萬元，占基本支出的18.40%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、辦公設備購置、專用設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出；決算數與上年數一致，主要原因是未安排“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。決算數決算數與上年數一致，主要原因是未安排因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。其中：
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車購置費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，
由于預算數為0，無法計算百分比；決算數與預算數一致，主要原因是未安排公務用車運行維護費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比；與上年相比無變化。決算數與預算數一致，主要原因是公務接待費支出。決算數與上年數一致，主要原因是公務接待費支出。2024年度共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是未發生接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入78.16萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出78.16萬元，其中基本支出78.16萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為78.16萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：主要用于臨湘市中小學生運動會相關支出。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門不屬于行政單位和參照公務員法管理事業單位，無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費2.58萬元，用于開展教師業務培訓，人數107人，內容為教師教研培訓、新教師新課標等理論知識培訓等；本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額1003.94萬元，其中：政府采購貨物支出1003.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1003.94萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1003.94萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
組織對2024年度本部門臨湘市第六中學整體支出開展績效自評，涉及項目0 個，共涉及資金0.00萬元。其中，一般公共預算項目0 個0.00萬元，占一般公共預算支出總額的0.00%；政府性基金預算項目0 個0.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的0.00%；國有資本經營預算項目0 個0.00 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0.00%；社會保險基金預算項目0 個0.00 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0.00%。
（二）績效評價結果
2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數3437.68萬元，執行數3437.68萬元，完成預算的100.00%，績效自評得分99分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：2024年臨湘六中在黨的領導下，秉承莼湖書院遺風，傳承湖湘文化，以辦“有溫度的學校”為追求和目標，堅持“五育并舉、全面發展”的育人理念，力求讓每一個學生都出彩。主要經驗與做法總結為1、強化黨建引領，提升辦學水平。2、深化教學改革，提升教學質量。3、豐富育人活動，促進學生全面發展。加強師資建設，提升教師素質。5、優化后勤服務，提升校園品質。學校特色與亮點總結為1、書香校園建設，推動閱讀提升。2、教師梯隊成長，強化學術研究。3、多元化教學活動，提升學生素質。4、清廉文化建設，營造良好氛圍。獲得了一些榮譽與成就。1、湖南省海軍青少年航空學校優秀生（原基地）。2、岳陽市語言文字規范化示范學校。3、岳陽市中小學生“心理健康月”活動案例評比三等獎。4、岳陽市中小學生運動會圍棋比賽（初中組）第三名。5、岳陽市中小學生運動會象棋比賽（初中組）第一名。6、岳陽市中小學運動會田徑比賽（初中組）團體總分第一名。7、岳陽市初中教育教學質量先進學校。8、臨湘市三八紅旗集體。9、臨湘市第一屆教職工象棋大賽團體第三名。10、臨湘市第十七屆中小學生運動會田徑比賽（初中組）團體總分第一名。11、臨湘市第十七屆中小學生運動會圍棋比賽（初中組團體總分）第一名。12、臨湘市第二屆教職工“莼湖杯”校BA籃球比賽第一名。13、臨湘市第十七屆中小學生運動會籃球比賽（初中組）第四名。14、臨湘市第十七屆中小學生運動會跳繩比賽（中學組團體總分）第二名。15、臨湘市第十七屆中小學生運動會象棋比賽（初中組團體總分）第二名。16、城關協作區第22屆“三銳體育杯”教職工排球賽（男子組）第四名。17、臨湘市中小學（幼兒園）暑假閱讀活動優秀組織獎。這些榮譽不僅是對學校教育教學質量的肯定，更是對學校師生共同努力、拼搏進取精神的認可，激勵著全校師生繼續努力，為學校的未來發展貢獻更多的力量。發現的主要問題及原因：財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。下一步改進措施：一、加強學習，加強相關人員業務學習。二、嚴格財務審核。
（三）評價結果應用情況
加強單位資金使用效率，落實好財務管理制度，我校制定了內控管理制度、財務管理制度，嚴格把控資金使用。嚴格按照相關會計制度進行會計核算和財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。專項資金納入國庫集中支付管理，單位嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發生。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分 附 件
一、部門決算表。
二、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
三、2024年績效評價評分表。
