一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé):實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,負(fù)責(zé)小學(xué)學(xué)歷教育。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置:臨湘市第七完全小學(xué)是一所新成立的市直完全小學(xué),僅設(shè)1所完全小學(xué)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市第七完全小學(xué)只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市第七完全小學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)3008129.4元,其中,一般公共預(yù)算撥款3008129.4元,政府性基金預(yù)算撥款0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元,納入專戶管理的非稅收入0元。
(二)支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)3008129.4元,其中教育3008129.4元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入3008129.4元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為3008129.4元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項目支出:2018年年初預(yù)算數(shù)為0元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項補(bǔ)助等。
五、其他重要事項的情況說明
1、一般商品和服務(wù)支出由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算,因此三公經(jīng)費(fèi)也由臨湘市教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
2、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
本年度無重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。