臨湘市第七完全小學2022年部門預算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預算支出情況表
六、2022年一般公共預算基本支出情況表
七、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2022年政府性基金預算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標表
十、2022年項目支出績效目標表
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
臨湘市第七完全小學一所財政全額撥款的事業單位，主要從事小學義務教育，促進基礎教育發展。負責小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）機構設置
臨湘市第七完全小學是一所市直完全小學，設有辦公室、教導處、政教處、總務處、財務室等處室。
二、部門預算單位構成
臨湘市第七完全小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有臨湘市第七完全小學本級。
三、部門收支總體情況
本部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關基本運行的經費。
（一）收入預算：2022年本部門收入預算316.00萬元，其中，一般公共預算撥款316.00萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。上年結轉結余0萬元。收入較去年減少5.80萬元，主要是退休人員增加1人，在職人數減少1人，導致基本工資，績效工資，養老金、醫療保險、住房公積金，其他社會保障繳費等配套資金比去年預算減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算316.00萬元，其中，教育252.74萬元，社會保障和就業支出36.15萬元，住房保障支出27.11萬元。支出較去年減少5.80萬元，主要是退休人員增加1人，在職人數減少1人，導致基本工資，績效工資，養老金、醫療保險、住房公積金，其他社會保障繳費等配套資金比去年預算減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算316.00萬元，比2021年減少5.80萬元，主要是退休人員增加，在職人數減少，導致財政預算收入減少。其中，教育支出252.74萬元，占79.98%；社會保障和就業支出36.15萬元，占11.44%；住房保障支出27.11萬元，占8.58%。
1. 具體安排情況如下教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022 年預算數為252.74萬元，比 2021 年減少69.07萬元，減少21.46%。主要是2021年住房公積金支出預算和機關事業單位基本養老保險繳費支出預算均包含在小學教育預算中。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022 年預算數為36.15 萬元，比 2021 年增加（減少）36.15 萬元，增長100%。主要是2021年機關事業單位基本養老保險繳費支出預算包含在小學教育預算中。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2022 年預算數為27.11萬元，比 2021 年增加27.11萬元，增長100%。主要是2021年住房公積金支出預算包含在小學教育預算中。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數316.00萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：人員經費316.00萬元；公用經費0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：商品和服務支出0萬元，主要用于保障教育教學正常運轉等方面。
五、政府性基金預算支出
2022本部門無政府性基金預算，故2022年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位為二級預算單位，2022年本系統所屬二級預算單位的機關運行費只預算到一級單位本級，預算未分解到二級預算單位，所以本單位年度機關運行經費為0。上年預算口徑與本年一致，無增減變化。
（二）“三公”經費預算
2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。
（三）政府采購情況
2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。主要是本單位本級年初預算未安排該項支出，該項支出統一安排在臨湘市教育體育局計財股。
（四）預算績效目標說明
2022年部門整體支出316萬元，其中，基本支出316萬元，項目支出0萬元。按照市本級預算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
單位本年項目支出為0，無需進行項目支出績效目標管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人；擬舉辦0次等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（六）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車輛；
新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年本部門預算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預算支出情況表
6. 2022年一般公共預算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表
8. 2022年政府性基金預算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標表
10. 2022年項目支出績效目標表
