2023年度
臨湘市第七完全小學部門決算
目錄
第一部分臨湘市第七完全小學概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市第七完全小學概況
一、 部門職責
臨湘市第七完全小學一所財政全額撥款的事業單位，主要從事小學義務教育，促進基礎教育發展。負責小學學歷教育（相關社會服務）。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。臨湘市第七完全小學內設機構包括：教導處、政教處、總務處、辦公室、財務室。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市第七完全小學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：臨湘市第七完全小學本級，沒有下級單位。
第二部分
部門決算表
（表格見附件一）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計655.25萬元。與上年相比，減少95.58萬元，減少12.73%，主要是因為在職人員減少，經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計655.25萬元，其中：財政撥款收入583.5萬元，占89.05%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入71.75萬元，占10.95%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計655.25萬元，其中：基本支出507.92萬元，占77.52%；項目支出147.33萬元，占22.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計583.50萬元，與上年相比，增加125.91萬元，增長27.52%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出565.50萬元，占本年支出合計的86.30%，與上年相比，財政撥款支出增加107.91萬元，增長23.58%，主要是因為教學所需的消耗性開支增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出565.50萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出518.88萬元，占91.76%；社會保障和就業（類）支出24.07萬元，占4.26%；衛生健康（類）支出12.85萬元，占2.27%；住房保障（類）支出9.69萬元，占1.71%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。）
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為333.15萬元，支出決算數為565.50萬元（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01萬元。），完成年初預算的169.74%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為67.94萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.73萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
3、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.57萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
4、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為236.32萬元，支出決算為296.71萬元，完成年初預算的125.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該項預算計入了其他教育管理事務支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、事業單位醫療、住房公積金、財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為19.57萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
6、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為7.50萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
7、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為9.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學教育。
8、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為116.86萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為37.81萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預算的57.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學教育。
10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為2.25萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預算的108.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政部根據我單位實際業務進行部分預算追加。
11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為18.91萬元，支出決算為12.85萬元，完成年初預算的67.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學教育。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為28.36萬元，支出決算為9.69萬元，完成年初預算的34.17%。決算數小于年初預算數的主要原因是：該項決算計入了其他教育支出小學教育。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出452.37萬元，其中：
人員經費373.57萬元，占基本支出的82.58%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經費78.8萬元，占基本支出的17.42%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務接待費支出與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費支出與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車運行維護費支出與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于 “三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），因公出國（境）費支出決算 0 萬元，無占 “三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比），公務用車購置費及運行維護費支出決算 0 萬元，無占“三公 ”經費財政撥款支出百分比（備注： 由于“三公 ”經費財政撥款支出為 0 萬元，無法計算占“三公 ”經費財政撥款支出的百分比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國 （境）團組0個，累計0人次，我單位 2023 年度無因公出國（境） 費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位 2023 年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入18.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出18.00萬元，其中基本支出18.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為18.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要用于訓練基礎維護改造。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非機關單位，無機關運行經費。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.00萬元；開支培訓費1.82萬元，用于開展教師業務培訓，人數73人，內容為教職工專業技能培訓、師德師風培訓、安全教育培訓等；未無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額102.78萬元，其中：政府采購貨物支出102.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額102.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額102.78萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比，由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位2023年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出565.50萬元，政府性基金預算支出18.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出655.25萬元，其中：基本支出507.92萬元，項目支出0.00萬元。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。部門整體支出績效情況如下：
1、校委會成員帶頭示范，深入課堂。主動兼任統考科目，堅持參與教研教改。開展教研室指導聽課評課、行政“推門課”現場指導教學、教師外出學課、互聯網聽優質課、“校聯體”結對子學習、新教師匯報課、常規教研課、青年教師教學比武、畢業班研討會等教研活動，以提升教師教學能力，打造高效課堂。教師積極參加各級各類教學教研活動。在數學、語文、科學知識競賽中多名老師獲優秀輔導員稱號。課題研究獲臨湘一等獎，陳露、陳慧、劉其巧、李林、廖莎等老師論文獲省級一、二等獎。李艷紅、易云芳、李姝雅等老師在征文活動中被評為優秀指導老師。我校的教育教學質量正在穩步提升。
2、落實“雙減”政策，以“五項管理”為依托，提升學校教育教學質量。學校把作業納入統一管理，組織學科帶頭人進行作業布置，集體研討備課，設計“面向全體，滿足個體”的分層作業，很好地促進課堂教學質量；一二年級學生布置以積極探索科學探究、體育鍛煉、藝術欣賞、社會與勞動實踐等不同類型作業。為拓展學生全方面發展，我校還開設了經典閱讀、書法、舞蹈、跳繩、美術、象棋、科創等興趣特長課程；在臨湘市中小學運動會啦啦操比賽中，我校榮獲小學組規定技巧第一名。
3、嚴格實施預、決算制，量入而出。學校在不負債的前提下，把有限的經費向教育教學傾斜：向一線教師傾斜。做良心事，辦學生、家長滿意食堂，保證零利潤。
4、開展師德師風教育活動，培養高素質教師隊伍。首先，宣傳到位。我校通過展板、校園廣播、宣傳視頻、舉報箱，向校內、家長進行宣傳，真正做到自修其身，外受輿論監督。其次扎實學習。我校組織全體教師參加了師德師風專題網絡培訓，先后5次召開規范辦學行為的師德師風專題會議，學習教師職業道德以及上級有關文件精神，提高教師依法執教的自覺性；進行了年級組微型學習交流和自主學習《師德師風教育讀本》，并撰寫心得體會。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
財政資金的使用方面，我們需要嚴格把關。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
七、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
八、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
九、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
第五部分
附 件
一、部門決算表。
二、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
